瑞金市瑞林镇人民政府2016年部门预算编制说明

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、部门2016年主要工作任务

2015年主要工作任务及目标是：以科学发展观为指导，贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，深化农村改革，大力推进我镇精准扶贫和新型城镇化工作；加大对国家重点项目的支持力度，特别是西气东输工程、核电项目工程；维护社会稳定；完成市委、市政府布置的各项工作任务，实现经济发展、城乡面貌、社会事业、社会管理、政府自身建设五个突破，努力把瑞林建设成三县（市）交界中心集镇。

三、部门基本情况

（一）部门单位构成（单位设置情况）

瑞金市瑞林镇设行政单位1个,居委会1个，自然村19个。

（二）人员构成（人员编制）

瑞林镇（含下属单位）编制数39 人，其中：行政编制29名，参公事业编制0名，全额事业编制15名；实有人数195人，其中：在职人数45人（包括行政人员26人、参公事业0人、全额事业人员19人），规划所1人，林管站2人，国土所2人，财政所3人，计生服务所6人，临时聘用人员 5人，离休人员0 人，退休人员26人，遗属补助人员15人，居委会干部4人，村干部86人。

四、部门预算收支情况

（一）收入预算情况

本年度收入预算总额 926.76 万元，其中：1．财政拨款收入 800.85 万元； 2．上年结转、结余125.91万元。

（二）支出预算情况

本年度支出预算总额 926.76 万元，其中：1．基本支出 666.02万元，包括工资福利支出351.2万元，商品和服务支出197.75万元，对个人和家庭补助支出117.07万元；2．项目支出260.74万元，包括工资福利支出12万元，商品和服务支出238.74万元，其他资本性支出  10 万元。