瑞金市日东乡人民政府2016年部门预算编制说明

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门2016年主要工作任务

瑞金市日东乡人民政府2016年主要工作任务及目标是：以科学发展观为指导，贯彻落实党的十八届四中全会精神，树立“发展为先、创新为魂、生态为重、民生为本”的发展理念，围绕建设更具活力实力魅力区域性中心城市目标，抢抓新一轮扶贫开发和中央苏区振兴规划编制实施的两大机遇，完善挂片驻村包组联户、践诺、考勤考学考绩三项工作机制，实现经济发展、城乡面貌、社会事业、社会管理、政府自身建设五个突破，努力把日东建设成三县（市）交界中心集镇。

三、部门基本情况

（一）部门单位构成

日东乡政府设行政单位1个,10个自然村。

（二）人员构成

日东乡（含下属单位）编制数42人，其中：行政编制23名，全额事业编制19名；实有人数105人，其中：在职人数37人（包括行政人员21人,全额事业人员16人），临时聘用人员 2人，退休人员19人，遗属补助人员5人，村干部42人。

四、部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2016年日东乡收入预算总额为996.17万元，其中：财政拨款收入770.01万元，占收入预算总额的77.29%，上年结转（结余）226.16万元，占收入预算总额的22.71%。

（二）支出预算情况

2016年日东乡支出预算总额为996.17万元，其中：

按支出项目类别：基本支出470.01万元，占支出预算总额的47.18%，包括：工资福利支出237.44万元，商品和服务支出143.46万元，  对个人和家庭补助支出89.11万元；项目支出526.16万元，占支出预算总额的52.82%。

按支出功能科目分类划分：一般公共服务支出367.28万元，占支出预算总额的36.87%，社会保障和就业支出70.21万元，占支出预算总额的7.04%，医疗卫生支出294.08万元，占支出预算总额的29.53%，农林水事务支出245.7万元，占支出预算总额的24.66%，住房保障支出18.9万元，占支出预算总额的1.9%。

（三）财政拨款支出情况

2016年日东乡财政拨款支出预算为770.01万元，具体为：基本支出469.01万元，占财政拨款支出的60.9%，项目支出301万元，占支出预算总额的39.1%。