瑞金市扶贫和移民办公室2017年部门预算

瑞金市扶贫和移民办公室2017年部门预算

目    录

第一部分  瑞金市扶贫和移民办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  瑞金市扶贫和移民办公室2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市扶贫和移民2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第一部分  瑞金市扶贫和移民办公室概况

一、部门主要职责

瑞金市扶贫和移民办公室是主管扶贫和移民扶贫工作的市人民政府工作部门。主要职责是：

1、负责全市扶贫开发和移民工作的政策的调查研究和检查落实；

2、负责全市扶贫开发和移民项目的管理，会同有关部门对全市扶贫和移民统计监测工作；

3、拟定全市贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；

4、按权限审核全市深山区移民、灾后移民和库区移民等各种移民安置规划；

5、参与制定全市扶贫开发和移民资金使用管理办法;

6、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门2017年主要工作任务

瑞金市扶贫和移民办2017年主要工作任务是：切实加大扶贫开发投入力度，全力推进精准扶贫工作、打好连片特困地区脱贫攻坚战，扎实抓好贫困村整村推进；强力推进移民搬迁扶贫；加大雨露计划培训力度；积极构建大扶贫工作格局；全面加强库区移民工作。

三、部门基本情况

瑞金市扶贫和移民办编制数23人，实有人数41人，其中：在职人员19人，退休人员12人，临时聘用人员7人，借用3人。

第二部分  瑞金市扶贫和移民办2017年部门预算情况说明

 (一) 收入预算情况

    2017年瑞金市扶贫和移民办收入预算总额为226.93万元，其中：财政拨款收入211.6万元，上年结余结转15.33万元。

(二) 支出预算情况

    2017年瑞金市扶贫和移民办支出预算总额为226.93万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出201.93万元，包括工资福利支出148.62万元、商品和服务支出21.83万元、对个人和家庭的补助16.15万元；项目支出25万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2.17万元，社会保障和就业支出25.05万元，医疗卫生与计划生育支出6.88万元，住房保障支出13.02万元，农林水支出179.81万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年瑞金市扶贫和移民办财政拨款支出预算226.93万元，具体支出情况是：一般公共服务支出2.17万元，社会保障和就业支出25.05万元，医疗卫生与计划生育支出6.88万元，住房保障支出13.02万元，农林水支出179.81万元。

(四)政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

   （五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年瑞金市扶贫和移民办机关运行费预算21.83万元。具体包括办公费2万元，印刷费1万元、水电费1.7万元、取暖费0.46万元、差旅费2.3万元、会议费1.5万元、公务接待费2.9万元、工会经费2.17万元、公务交通补贴7.8万元。

（六）、政府采购情况

2017年瑞金市扶贫和移民办所属各单位政府采购预算总额0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆0辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，我部门未安排购置单位价值20万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2017年部门安排项目支出3个，实行绩效目标管理的项目2个（部门预算中有20万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金13251万元；纳入绩效目标批复试点的项目  2个，涉及资金13251万元。

（九）部门“三公”经费支出预算情况

2017年瑞金市扶贫和移民办所安排“三公”经费预算合计6.5万元，比2016年预算下降45.9%，其中：

因公出国（境）经费预算无；

公务接待费预算6.5万元，比2016年预算下降3%；

公务用车购置费无，主要原因是按照有关规定，2017年不新增公务用车；

公务用车运行费0万元。

第三部分  瑞金市扶贫和移民办公室2017年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

详见附表：瑞金市扶贫和移民办公室2017年部门预算表