瑞金市城市建设综合执法大队2017年部门预算

 

目    录

 

第一部分  瑞金市城市建设综合执法大队概况

    一、部门主要职责

    二、部门2017年主要工作任务

    三、部门基本情况

第二部分  瑞金市城市建设综合执法大队2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市城市建设综合执法大队2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第一部分  瑞金市城市建设综合执法大队概况

 

一、部门主要职责

瑞金市城市建设综合执法大队主要职责是：
    1.宣传、贯彻执行国家、省、市有关城市建设的方针、政策和法律、法规和规章；

2.查处管控范围内违法用地行为；

3.查处管控范围内各类违法违章建设行为（规委会通过的项目除外）；

4.查处管控范围内违法违章的大型户外广告（高炮）设施设置行为；

5.保障重点工程项目顺利推进，维护施工秩序，优化建设环境；

6.对全市的“两违”整治工作督查考评；

7.配合做好管控区外乡镇“两违”执法工作；

8.其他工作。

 

二、部门2017年主要工作任务

围绕市委、市政府的工作部署，紧密配合党和政府的中心工作，抓好城市规划区内“两违”整治工作，积极配合做好城市规划区外“两违”整治工作。同时，保障市各重点工程项目顺利推进，为建设更具“活力、实力、魅力”瑞金提供坚强的执法保障。具体工作任务是：

1.狠抓“两违”整治工作宣传力度.为建设“活力、实力、魅力”瑞金营造良好舆论氛围。

2.加大城市规划区内“两违”整治力度。

3.积极保障市各重点工程项目顺利推进。

4.加快处理“两违”历史遗留问题。

5.配合城市规划区外乡镇“两违”整治工作。

6.狠抓“精准扶贫”工作，力促工作上台阶。

7.完成市委、市政府其他重点工作，切实做好上级交给的任务。

三、部门基本情况

瑞金市城建综合执法大队编制数34人，其中：全额事业编制34名；实有人数62人，其中：在职人数33人，临时聘用人员20人，抽调人员6人，见习人员2人，退休人员1人。

部门预算收支情况说明

第二部分  瑞金市城建综合执法大队

2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

 (一) 收入预算情况

    2017年瑞金市城市建设综合执法大队收入预算总额为592.85万元，其中：财政拨款收入588.23万元，上年结余结转4.62万元。

(二)支出预算情况

    2017年瑞金市城市建设综合执法大队支出预算总额为592.85万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出262.85万元，包括工资福利支出214.58万元、商品和服务支出24.41万元、对个人和家庭的补助19.24万元、上年结余结转4.62万元；项目支出330万元，包括工资福利支出242.05万元、商品和服务支出87.95万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3.19万元，社会保障和就业支出31.99万元，医疗卫生与计划生育支出9.98万元，城乡社区支出528.57万元，住房保障支出19.12万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年瑞金市城市建设综合执法大队财政拨款支出预算588.23万元，具体支出情况是：一般公共服务支出3.19万元，社会保障和就业支出31.99万元，医疗卫生与计划生育支出9.98万元，城乡社区支出523.95万元，住房保障支出19.12万元。

(四)政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年瑞金市城市建设综合执法大队机关运行费预算284.73万元。

（六）政府采购情况

2017年瑞金市城市建设综合执法大队政府采购预算总额59.35万元，其中：政府采购服务预算59.35万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆14辆，其中，执法执勤用车10辆，大型履带挖掘机1辆，拖车1辆，轮式挖掘机1辆、大型铲车1辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，我部门未安排购置单位价值20万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2017年部门安排项目支出1个，实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中无20万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金330万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年瑞金市城市建设综合执法大队安排“三公”经费预算合计100.6万元，与2016年预算持平，其中：

因公出国（境）经费预算无；

公务接待费预算16万元，与2016年预算持平；

公务用车购置费无，主要原因是按照有关规定，2017年不新增公务用车；

公务用车运行费84.6万元，用于保障14辆执法用车的正常运行，与2016年预算持平。

 

第三部分  瑞金市瑞金市城市建设综合执法大队2017年部门预算表

 

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》