瑞金市农业和粮食局2017年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市农粮局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 瑞金市农粮局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市农粮局2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第一部分 瑞金市农粮局概况
一、部门主要职责
瑞金市农业和粮食局是主管农业和粮食工作的市政府组成部门，主要职责是：拟订种养业、农机、粮食流通和农村经济发展政策、中长期发展规划并指导实施；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农民专业合作社建设与民发展；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；拟订促进农业产业化经营和农产品加工业发展；政府规划并组织实施；依法管理耕地质量；宏观调控粮食市场；承担农产品质量安全的监督管理工作；承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门2017年主要工作任务
2017年全市农粮工作工作任务是：认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央、全国、全省农村、农业工作会等会议精神，以五大发展理念为引领，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕省委、省政府建设现代农业强省、实现农业绿色崛起和市委、市政府全面推进赣南苏区振兴发展、打好现代农业等“六大攻坚战”的部署要求，落实粮食安全省长责任制，加快转变农业发展方式，优化调整产业结构，促进农业转型升级，推进农业产业扶贫，为全市经济社会平稳较快发展提供有力支撑。
三、部门基本情况
瑞金市农业和粮食局共有预算单位3个（含下属农业三场所，乡镇农业三站），编制数225人（含下属事业单位），其中：行政编制21人、全额事业编制88人（含编内检疫人员10人） ；部分补助116人（指协防员）。实有人数440人，其中：在职人数225人，包括行政人员21人，全额事业88人；部分补贴116人（指协防员）。退休人员182人，其中行政退休人员11人，事业退休171人（含场所退休人员部分补贴129人）。遗属补助27人。临时人员6人。
第二部分 瑞金市农粮局2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年市农粮局收入预算总额为1203.13万元，比去年增加4.59%，其中：本年财政拨款收入1171.36万元,上年财政拨款结转（结余）31.77万元。
(二)支出预算情况
2017年市农粮局支出预算总额为1203.13万元，比去年增加4.59%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1066.47万元，包括工资福利支出842.4万元、商品和服务支出83.33万元、对个人和家庭的补助108.97万元；项目支出136.66万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出11.21万元，社会保障和就业支出153.02万元，医疗卫生与计划生育支出37.23，农林水支出902.67万元，住房保障支出67.23万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年市农粮局财政拨款支出预算为1171.36万元，比去年增加3.8%。
具体支出情况是：一般公共服务支出11.21万元，社会保障和就业支出153.02万元，医疗卫生与计划生育支出37.23万元，农林水支出902.67万元，住房保障支出67.23万元。
（四）政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年市农粮局机关运行费预算83.33万元，具体包括办公费9.6万元，印刷费2.4万元，邮电费0.5万元、水电费4.6万元、取暖费2.28万元、差旅费3.8万元，会议费0.5万元，培训费0.6万元、公务接待费17.6万元，工会经费11.21万元、交通补贴12.84万元，公务用车运行维护费15.4万元、其他费用2万元。
（六）政府采购情况
2017年市农粮局政府采购无，较上年无变化。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。
2017年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2017年部门安排项目支出1个，实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中20万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金20万元。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年市农粮局“三公”经费年初预算安排33万元。其中：
因公出国（境）费无，较上年无变化。
公务接待费17.6万元。
公务用车运行维护费15.4万元，比上年减少13.4%，主要原因是：公务用车改革，公务用车数量减少。
公务用车购置费无，主要原因是：按照有关规定，2017年不新增公务用车。
第三部分 瑞金市农粮局2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
详见附表：瑞金市农粮局2017年部门预算公开表
名词解释：
一、 收入科目
（一） 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：农业和粮食局2017年瑞金市部门预算公开表.xls
附件：
