瑞金市卫生和计划生育委员会
2017年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
（一）贯彻落实国家、省卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规，研究拟定瑞金市卫生事业发展的战略目标并组织实施。
（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；负责食品安全风险评估和食品安全地方标准制定。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录，制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施；会同有关部门提出国家基本药物目录、省药品增补目录市内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出市内国家基本药物价格政策的建议。
（八）组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一）拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二）拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。
（十五）制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监管。
（十六）负责市保健对象的医疗保健工作；负责市直部门有关干部医疗管理工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市血吸虫地方病防治领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。
（十八）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门2017年主要工作任务
2017年瑞金市卫生和计划生育委员会主要工作任务是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委市政府的决策部署和上级卫生计生工作要求，坚持改革与创新并举、发展与民生并重、预防与监督并进、服务与质量并抓、党风与行风并优的工作基调，按照“一强化、二注重、三推进”的工作思路,在医改工作上有实效、公共卫生上有亮点、计划生育上有提升，实现提高人口素质、保障人民健康、增进家庭幸福、促进社会和谐的目标，推动全市卫生计生工作再上新台阶。
三、部门基本情况
瑞金市卫计委共有预算单位28个，包括委本级、疾控中心、卫监所、计生服务站、红十字会、人民医院、妇保院、中医院、皮防所、结防所及18所乡镇卫生院。编制数：行政编制26人、全部补助事业编制263人、部分补助事业编制1247人；在职人数1523人，全部补助事业人员230人、部分补助事业人员1268人；退休人员473人；其他人员955人。
四、部门预算收支情况
(一) 收入预算情况
2017年市卫计委收入预算总额为55159.58万元，其中：财政拨款收入4577.24万元，事业收入44187.78万元，事业单位经营收入5712.28万元，上级补助收入559.28万元，上年结转123万元。
(二) 支出预算情况
2017年市卫计委支出预算总额为55159.58万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出53123.28万元，包括工资福利支出19303.16万元、商品和服务支出32162.15万元、对个人和家庭的补助969.49万元、其他资本性支出688.48万元；项目支出2036.3万元，包括工资福利支出1135.06万元、商品和服务支出643.87万元、基本建设支出159.22万元、其他资本性支出26.4万元、其他相关支出71.75万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出15.9万元、社会保障和就业支出2402.48万元，医疗卫生与计划生育支出51912.52万元，红十字事业11万元、财政对其他社会保险基金的补助34.98万。
按支出经济分类划分：工资福利支出20438.22万元，商品和服务支出32806.02万元，对个人和家庭的补助969.49万元，其他资本性支出714.88万元，其他相关支出71.75万元、社会基金支出2万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年市卫计委财政拨款支出预算4577.24万元，具体支出情况是：
按支出项目类别划分：基本支出2700.16万元，包括工资福利支出2231.57万元、商品和服务支出392.53万元、对个人和家庭的补助76.06万元；项目支出1877.08万元，包括工资福利支出1135.06万元、商品和服务支出643.87万元、其他资本性支出26.4万元、其他相关支出71.75万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出15.9万元、社会保障和就业支出190.03万元，医疗卫生与计划生育支出4313.38万元，住房保障机制57.93万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出3366.63万元，商品和服务支出1036.4万元，对个人和家庭的补助76.06万元，其他资本性支出26.4元，其他相关支出71.75万元。
(四)政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年瑞金市卫计委机关运行费预算392.53万元。具体包括办公费18.8万元，印刷费15.6万元、水电费22.18万元、邮电费8.65万元、取暖费3.3万元、差旅费28.89万元、培训费1.9万元、公务接待费21.75万元、专用材料费5万元、装备购置费5.5万元，工程建设费5万元、劳务费59.4万元、工会经费15.18万元、福利费9.1万元、公务用车运行维护费13.98万元、维修费12.9万元、会议费3.5万元、其他费用141.9万元。
（六）、政府采购情况
2017年瑞金市卫计委所属各单位政府采购预算总额26.4万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购服务预算4.4万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，部门共有车辆28辆，其中，一般公务用车28辆，广播、电视采访转播用车2辆。
（八）绩效目标设置情况
2017年部门安排项目支出21个，实行绩效目标管理的项目11个（部门预算中无20万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1893.08万元；纳入绩效目标批复试点的项目11个，涉及资金1823.95万元。
（九）部门“三公”经费支出预算情况
2017年瑞金市卫计委所安排“三公”经费预算合计77.03万元，与2016年预算减少156.79万元，其中：
因公出国（境）经费预算无；
公务接待费预算63.05万元，与2016年预算减少60.58万元；
公务用车购置费无，主要原因是按照有关规定，2017年不新增公务用车；
公务用车运行费13.98万元，用于保障公务用车的运行，与2016年预算少96.21万元。
五、瑞金市卫计委2017年部门预算表
1、《收支预算总表》
2、《部门收入总表》
3、《部门支出总表》
4、《财政拨款收支总表》
5、《一般公共预算支出表》
6、《一般公共预算基本支出表》
7、《一般公共预算“三公”经费支出表》
8、《政府性基金预算支出表》
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部门名称：
|
瑞金市卫生和计划生育委员会
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编制单位：
|
瑞金市卫生和计划生育委员会
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| 单位负责人签章：
|
朱智逵
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财务负责人签章：宋丽青
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制表人签章：赖小海
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| 收支预算总表
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| 填报单位:瑞金市卫生和计划生育委员会
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单位：万元
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| 收 入
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支出
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| 项目
|
预算数
|
项目(按支出功能科目类级)
|
预算数
|
| 一、财政拨款
|
4,577.24
|
一般公共服务支出
|
15.90
|
| 一般公共预算拨款收入
|
4,577.24
|
社会保障和就业支出
|
2,402.48
|
| 专项收入
|
|
社会保险基金支出
|
2.00
|
| 政府性基金预算拨款收入
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
51,912.52
|
| 预算内投资收入
|
|
住房保障支出
|
826.68
|
| 二、事业收入
|
44,187.78
|
|
|
| 三、事业单位经营收入
|
5,712.28
|
|
|
| 四、其他收入
|
|
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
|
|
| 六、上级补助收入
|
559.28
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
55,036.58
|
本年支出合计
|
55,159.58
|
| 七、用事业基金弥补收支差额
|
|
结转下年
|
|
| 八、上年结转（结余）
|
123.00
|
|
|
| 财政拨款结转（结余）
|
18.00
|
|
|
| 其他资金结转（结余）
|
105.00
|
|
|
| 收入总计
|
55,159.58
|
支出总计
|
55,159.58
|
| 部门收入总表
|
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| 填报单位:瑞金市卫生和计划生育委员会
|
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单位：万元
|
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| 支出功能分类科目
|
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合计
|
财政拨款
|
|
|
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|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
附属单位上缴收入
|
上级补助收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转（结余）
|
| 单位编码
|
单位名称
|
小计
|
一般公共预算拨款收入
|
专项收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
预算内投资收入
|
||||||||
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
55,159.58
|
4,577.24
|
4,577.24
|
|
|
|
44,187.78
|
5,712.28
|
|
|
559.28
|
|
123.00
|
| 415
|
瑞金市卫生和计划生育委员会
|
55,159.58
|
4,577.24
|
4,577.24
|
|
|
|
44,187.78
|
5,712.28
|
|
|
559.28
|
|
123.00
|
| 415001
|
卫计委
|
842.30
|
842.30
|
842.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 415002
|
红十字会
|
11.00
|
11.00
|
11.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 415003
|
人民医院
|
24,772.46
|
834.36
|
834.36
|
|
|
|
23,938.10
|
|
|
|
|
|
|
| 415004
|
妇保院
|
9,225.83
|
341.78
|
341.78
|
|
|
|
8,884.05
|
|
|
|
|
|
|
| 415005
|
中医院
|
6,711.07
|
346.75
|
346.75
|
|
|
|
6,364.32
|
|
|
|
|
|
|
| 415006001
|
日东乡卫生院
|
287.05
|
43.25
|
43.25
|
|
|
|
243.80
|
|
|
|
|
|
|
| 415006002
|
壬田镇卫生院
|
1,326.01
|
117.23
|
117.23
|
|
|
|
1,208.78
|
|
|
|
|
|
|
| 415006003
|
叶坪乡卫生院
|
959.86
|
76.88
|
76.88
|
|
|
|
|
626.08
|
|
|
256.90
|
|
|
| 415006004
|
合龙卫生院
|
415.02
|
46.48
|
46.48
|
|
|
|
368.54
|
|
|
|
|
|
|
| 415006005
|
沙洲坝镇卫生院
|
289.78
|
68.88
|
68.88
|
|
|
|
|
220.90
|
|
|
|
|
|
| 415006006
|
黄柏乡卫生院
|
1,402.90
|
75.92
|
75.92
|
|
|
|
1,326.98
|
|
|
|
|
|
|
| 415006007
|
大柏地乡卫生院
|
373.84
|
40.47
|
40.47
|
|
|
|
333.37
|
|
|
|
|
|
|
| 415006008
|
瑞林镇卫生院
|
816.58
|
63.58
|
63.58
|
|
|
|
|
753.00
|
|
|
|
|
|
| 415006009
|
丁陂乡卫生院
|
325.68
|
33.35
|
33.35
|
|
|
|
292.33
|
|
|
|
|
|
|
| 415006010
|
冈面乡卫生院
|
560.75
|
55.60
|
55.60
|
|
|
|
|
505.15
|
|
|
|
|
|
| 415006011
|
万田乡卫生院
|
174.24
|
45.93
|
45.93
|
|
|
|
|
128.31
|
|
|
|
|
|
| 415006012
|
九堡镇卫生院
|
1,345.02
|
111.76
|
111.76
|
|
|
|
|
1,233.26
|
|
|
|
|
|
| 415006013
|
云石山乡卫生院
|
831.86
|
71.96
|
71.96
|
|
|
|
|
759.90
|
|
|
|
|
|
| 415006014
|
泽覃乡卫生院
|
645.71
|
58.21
|
58.21
|
|
|
|
587.50
|
|
|
|
|
|
|
| 415006015
|
武阳镇卫生院
|
893.28
|
65.37
|
65.37
|
|
|
|
|
722.91
|
|
|
|
|
105.00
|
| 415006016
|
谢坊镇卫生院
|
925.18
|
73.53
|
73.53
|
|
|
|
|
762.77
|
|
|
88.88
|
|
|
| 415006017
|
拨英乡卫生院
|
97.99
|
34.46
|
34.46
|
|
|
|
63.53
|
|
|
|
|
|
|
| 415006018
|
下坝卫生院
|
303.81
|
30.21
|
30.21
|
|
|
|
273.60
|
|
|
|
|
|
|
| 415012
|
疾病防控中心
|
536.96
|
536.96
|
536.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 415013
|
卫生监督所
|
177.53
|
159.53
|
159.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.00
|
| 415014
|
皮防所
|
175.04
|
82.56
|
82.56
|
|
|
|
92.48
|
|
|
|
|
|
|
| 415015
|
结防所
|
208.21
|
88.21
|
88.21
|
|
|
|
120.00
|
|
|
|
|
|
|
| 415016
|
计生服务站
|
524.62
|
220.72
|
220.72
|
|
|
|
90.40
|
|
|
|
213.50
|
|
|
| 部门支出总表
|
|||||||
| 填报单位:瑞金市卫生和计划生育委员会
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
| 支出功能分类科目
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
| 科目编码
|
科目名称
|
||||||
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
55,159.58
|
53,123.28
|
2,036.30
|
|
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
15.90
|
15.90
|
|
|
|
|
| 29
|
群众团体事务
|
15.90
|
15.90
|
|
|
|
|
| 2012999
|
其他群众团体事务支出
|
15.90
|
15.90
|
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
2,402.48
|
2,394.48
|
8.00
|
|
|
|
| 05
|
行政事业单位离退休
|
2,356.50
|
2,356.50
|
|
|
|
|
| 2080502
|
事业单位离退休
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,906.69
|
1,906.69
|
|
|
|
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
449.05
|
449.05
|
|
|
|
|
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
0.54
|
0.54
|
|
|
|
|
| 16
|
红十字事业
|
11.00
|
3.00
|
8.00
|
|
|
|
| 2081601
|
行政运行（红十字事业）
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
| 2081602
|
一般行政管理事务（红十字事业）
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
| 27
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
34.98
|
34.98
|
|
|
|
|
| 2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
10.18
|
10.18
|
|
|
|
|
| 2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
5.21
|
5.21
|
|
|
|
|
| 2082799
|
其他财政对社会保险基金的补助
|
19.59
|
19.59
|
|
|
|
|
| 209
|
社会保险基金支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
| 04
|
工伤保险基金支出
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
| 2090499
|
其他工伤保险基金支出
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
| 05
|
生育保险基金支出
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
| 2090599
|
其他生育保险基金支出
|
1.50
|
1.50
|
|
|
|
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
51,912.52
|
49,884.22
|
2,028.30
|
|
|
|
| 01
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
763.86
|
447.86
|
316.00
|
|
|
|
| 2100101
|
行政运行（医疗卫生管理事务）
|
763.86
|
447.86
|
316.00
|
|
|
|
| 02
|
公立医院
|
38,573.48
|
37,072.70
|
1,500.78
|
|
|
|
| 2100201
|
综合医院
|
23,611.56
|
22,777.20
|
834.36
|
|
|
|
| 2100202
|
中医（民族）医院
|
6,199.07
|
5,852.32
|
346.75
|
|
|
|
| 2100206
|
妇产医院
|
8,762.85
|
8,443.18
|
319.67
|
|
|
|
| 03
|
基层医疗卫生机构
|
10,997.43
|
10,838.21
|
159.22
|
|
|
|
| 2100302
|
乡镇卫生院
|
10,997.43
|
10,838.21
|
159.22
|
|
|
|
| 04
|
公共卫生
|
944.31
|
892.01
|
52.30
|
|
|
|
| 2100401
|
疾病预防控制机构
|
809.10
|
756.80
|
52.30
|
|
|
|
| 2100402
|
卫生监督机构
|
135.21
|
135.21
|
|
|
|
|
| 07
|
计划生育事务
|
468.61
|
468.61
|
|
|
|
|
| 2100716
|
计划生育机构
|
186.71
|
186.71
|
|
|
|
|
| 2100717
|
计划生育服务
|
226.90
|
226.90
|
|
|
|
|
| 2100799
|
其他计划生育事务支出
|
55.00
|
55.00
|
|
|
|
|
| 12
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
164.83
|
164.83
|
|
|
|
|
| 2101201
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
|
164.83
|
164.83
|
|
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
826.68
|
826.68
|
|
|
|
|
| 02
|
住房改革支出
|
826.68
|
826.68
|
|
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
826.68
|
826.68
|
|
|
|
|
| 财政拨款收支总表
|
|||||
| 填报单位:瑞金市卫生和计划生育委员会
|
|
|
|
单位：万元
|
|
| 收 入
|
|
支出
|
|||
| 项目
|
预算数
|
项目(按支出功能科目类级)
|
合计
|
一般公共预算支出
|
政府性基金预算支出
|
| 一、财政拨款收入
|
4,577.24
|
一、本年支出
|
4,577.24
|
4,577.24
|
|
| 一般公共预算拨款收入
|
4,577.24
|
一般公共服务支出
|
15.90
|
15.90
|
|
| 专项收入
|
|
社会保障和就业支出
|
190.03
|
190.03
|
|
| 政府性基金预算拨款收入
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4,313.38
|
4,313.38
|
|
| 预算内投资收入
|
|
住房保障支出
|
57.93
|
57.93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、上年结转
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
4,577.24
|
支出总计
|
4,577
|
4,577
|
|
| 一般公共预算支出表
|
||||
| 填报单位:瑞金市卫生和计划生育委员会
|
|
|
单位：万元
|
|
| 支出功能分类科目
|
|
2017年预算数
|
||
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
4,577.24
|
2,700.16
|
1,877.08
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
15.90
|
15.90
|
|
| 29
|
群众团体事务
|
15.90
|
15.90
|
|
| 2012999
|
其他群众团体事务支出
|
15.90
|
15.90
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
190.03
|
182.03
|
8.00
|
| 05
|
行政事业单位离退休
|
159.89
|
159.89
|
|
| 2080502
|
事业单位离退休
|
0.22
|
0.22
|
|
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
151.83
|
151.83
|
|
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
7.30
|
7.30
|
|
| 2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
0.54
|
0.54
|
|
| 16
|
红十字事业
|
11.00
|
3.00
|
8.00
|
| 2081601
|
行政运行（红十字事业）
|
3.00
|
3.00
|
|
| 2081602
|
一般行政管理事务（红十字事业）
|
8.00
|
|
8.00
|
| 27
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
19.14
|
19.14
|
|
| 2082799
|
其他财政对社会保险基金的补助
|
19.14
|
19.14
|
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4,313.38
|
2,444.30
|
1,869.08
|
| 01
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
763.86
|
447.86
|
316.00
|
| 2100101
|
行政运行（医疗卫生管理事务）
|
763.86
|
447.86
|
316.00
|
| 02
|
公立医院
|
1,522.89
|
22.11
|
1,500.78
|
| 2100201
|
综合医院
|
834.36
|
|
834.36
|
| 2100202
|
中医（民族）医院
|
346.75
|
|
346.75
|
| 2100206
|
妇产医院
|
341.78
|
22.11
|
319.67
|
| 03
|
基层医疗卫生机构
|
1,113.07
|
1,113.07
|
|
| 2100302
|
乡镇卫生院
|
1,113.07
|
1,113.07
|
|
| 04
|
公共卫生
|
719.96
|
667.66
|
52.30
|
| 2100401
|
疾病预防控制机构
|
602.75
|
550.45
|
52.30
|
| 2100402
|
卫生监督机构
|
117.21
|
117.21
|
|
| 07
|
计划生育事务
|
164.71
|
164.71
|
|
| 2100716
|
计划生育机构
|
164.71
|
164.71
|
|
| 12
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
28.89
|
28.89
|
|
| 2101201
|
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
|
28.89
|
28.89
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
57.93
|
57.93
|
|
| 02
|
住房改革支出
|
57.93
|
57.93
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
57.93
|
57.93
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:瑞金市卫生和计划生育委员会
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码
|
单位名称
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计
|
77.03
|
|
63.05
|
13.98
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415
|
瑞金市卫生和计划生育委员会
|
77.03
|
|
63.05
|
13.98
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415001
|
卫计委
|
52.25
|
|
46.95
|
5.30
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415002
|
红十字会
|
4.10
|
|
3.30
|
0.80
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415012
|
疾病防控中心
|
13.30
|
|
8.20
|
5.10
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415013
|
卫生监督所
|
2.98
|
|
1.20
|
1.78
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415014
|
皮防所
|
2.20
|
|
1.20
|
1.00
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415015
|
结防所
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415016
|
计生服务站
|
0.70
|
|
0.70
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出表
|
||||
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 支出功能分类科目
|
|
2017年预算数
|
||
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名词解释：
一、 收入科目
（一） 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：
