瑞金市统计局2017年部门预算

瑞金市统计局

2017年部门预算

 

一、部门主要职责

根据瑞府办[2010]179号文件规定，瑞金市统计局主要职责是：承担组织领导和协调全市统计工作；组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总整理和提供有关国情国力方面的统计数据；组织实施全市农业、工业、建筑、固定资产投资、房地产、批发和零售、社会等常规统计、组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查；组织实施能源、投资、消费、价格、城乡居民收入、乡镇抽样调查、科技、人口抽样调查、劳动力、服务业、社会发展基本情况、环境基本状况、文化产业等统计调查。

二、部门2017年主要工作任务

瑞金市统计局2017年主要工作任务及目标是：承担组织领导和协调全市统计工作；组织实施国务院统一布置的农业普查、重大国情国力普查；组织实施全国1%人口抽样调查；组织实施全市农业、工业、建筑、固定资产投资、房地产、批发和零售、社会等常规统计、组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查；组织实施能源、投资、消费、价格、城乡居民收入、乡村抽样调查、科技、人口抽样调查、劳动力、服务业、社会发展基本情况、环境基本状况、文化产业等统计调查；完成市委、市政府交办的其他任务。

三、部门基本情况

瑞金市统计局共有预算单位1个。编制人数22人，其中：行政编制13人，全部补助事业编制9人；在职人数18人；退休人员9人；临时聘用人员4人（单位自聘）,遗属补助1人。

第二部分  瑞金市统计局2017年部门预算情况说明

 (一)收入预算情况

2017年瑞金市统计局收入预算总额为513.27 万元，其中：财政拨款收入429.08万元，上年结转84.19万元。

(二)支出预算情况

2017年瑞金市统计局支出预算总额为429.08万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出162.40万元，包括工资福利支出132.34万元、商品和服务支出 18.7万元、对个人和家庭的补助11.36万元；项目支出350.87万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出475.5万元，社会保障和就业支出26.41万元，住房保障支出11.36万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年瑞金市统计局财政拨款支出预算 513.27万元，具体为：一般公共服务支出475.5万元，社会保障和就业支出26.41万元，住房保障支出11.36万元。

（四）政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年瑞金统计局机关运行费预算366.27万元.具体包括办公费45.6万元，印刷费6.5万元，邮电费9万元，取暖费0.43万元，差旅费24.3万元，维护费1.3万元，会议费9.5万元，培训费6万元，公务接待费5.5万元，劳务费161万元，工会经费1.89万元，公务交通补助5.58万元，其他交通费10万元，其他商品和服务支出79.67万元。

（六）政府采购情况

2017年瑞金市统计局政府采购预算总额5万元，其中政府采购货物预算5万元。

（七）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，部门共有车辆0辆。

2017年部门预算安排购置车辆0辆，我办未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2017年部门安排项目4个，涉及资金226.68万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

 （九）部门“三公”经费支出预算情况

2017年安排“三公”经费预算合计5.5万元，与2016年预算持平，其中：

因公出国（境）经费预算无；

公务接待费预算5.5万元，与2016年预算持平；

公务用车购置费无，主要原因是按照有关规定，2017年不新增公务用车；

公务用车运行费0万元，与2016年预算持平。

 

2017年部门预算表

1、《收支预算总表》

2、《部门收入总表》

3、《部门支出总表》

4、《财政拨款收支总表》

5、《一般公共预算支出表》

6、《一般公共预算基本支出表》

7、《一般公共预算“三公”经费支出表》

8、《政府性基金预算支出表》

 

详见附表：瑞金市统计局2017年部门预算公开表

 

名词解释：

一、 收入科目

（一）  财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。