瑞金市谢坊镇人民政府2017年部门预算
目录
第一部分 瑞金市谢坊镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 瑞金市谢坊镇人民政府2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市谢坊镇人民政府2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第一部分 瑞金市谢坊镇人民政府概况
一、部门主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门2017年主要工作任务
以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想，按照中央、省、赣州、全市经济工作会议的部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固贯彻落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，紧扣全市“干成三件大事、实现六个突破”的2017年工作布局，突出打好“六大攻坚战”，统筹抓好精准扶贫、产业发展、项目建设、民生事业等工作，加快把谢坊建设成经济强社会稳百姓乐的瑞金南大门。
三、部门基本情况
谢坊镇总人口42709人，总户数10548户，行政村（居）14个，其中村（居）小组249个；党支部27个，党员708人，镇机关干部职工60人，其中公务员22人，事业人员6人，驻镇单位干部22人，大学生村官5人，自聘人员5人。
第二部分 瑞金市谢坊镇人民政府2017年部门预算情况说明
(一) 收入预算情况
2017年收入预算总额为922.49万元，其中：财政拨款收入908.62万元，上年结转收入13.87万元。
(二) 支出预算情况
2017年支出预算总额为922.49万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出716.62万元，包括工资福利支出462.01万元、商品和服务支出216.07万元、对个人和家庭的补助38.54万元；项目支出192.00万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出414.68万元，社会保障和就业支出47.74万，医疗卫生与计划生育支出183.86万元，农林水支出251.60万元，住房保障支出24.61万元。
(三)财政拨款支出情况
2017年财政拨款支出预算为908.62万元，包括工资福利支出458.51万元、商品和服务支出222.57万元、对个人和家庭的补助35.54万元；项目支出192.00万元。
(四)政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年瑞金市谢坊镇人民政府机关运行费预算216.07万元。具体包括办公费44万元，印刷费13万元、邮电费1万元、水电费2万元、取暖费1.03万元、差旅费1.5万元、维修费2万元、会议费8万元、培训费7万元、公务接待费 18万元、工会经费6.1万元、福利费4万元、公务交通补贴14.64万元、公务用车运行维护费9万元、其他其他商品和服务支出84.8万元。
（六）、政府采购情况
2017年瑞金市谢坊镇人民政府所属各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，森林防火车1辆。
（八）绩效目标设置情况
2017年部门安排项目支出1个，，涉及资金192.00万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
（九）部门“三公”经费支出预算情况
2017年瑞金市谢坊镇人民政府所安排“三公”经费预算合计44万元，与2016年预算持平，其中：
因公出国（境）经费预算无；
公务接待费预算34万元，与2016年预算持平；
公务用车购置费无。
公务用车运行费10万元，与2017年预算持平。
第三部分 瑞金市谢坊镇人民政府2017年部门预算表
1、《收支预算总表》
2、《部门收入总表》
3、《部门支出总表》
4、《财政拨款收支总表》
5、《一般公共预算支出表》
6、《一般公共预算基本支出表》
7、《一般公共预算“三公”经费支出表》
8、《政府性基金预算支出表》
详见附表：瑞金市谢坊镇人民政府2017年部门预算表
名词解释：
一、 收入科目
（一） 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：瑞金市谢坊镇人民政府2017年部门预算表.XLS
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