第一部分 瑞金市医保局概况
一、部门主要职责
瑞金市医疗保险事业管理局是负责全市医疗保险工作、隶属于市人力资源和社会保障局管理的正科级事业单位，主要职责为：
1.宣传、贯彻落实党和政府有关医疗保险工作的路线、方针和政策；依据有关法律、法规和政策，组织和实施全市医疗保险工作。
2.负责组织实施全市医疗、工伤、生育保险改革方案和离休干部、县(处)级领导医药费单独统筹管理工作，负责制定全市医疗、工伤、生育保险工作计划，负责承办全市的医疗、工伤、生育等保险业务；负责办理大病医疗保险及其他各类补充医疗保险业务工作；负责管理、组织和实施全市医疗保险费征缴工作，完成上级业务部门下达的各项目标、任务。
3.参与工伤调查及认定工作；指导参保单位的工伤预防、职业病康复与伤残职工的管理服务工作。
4.负责组织和实施对定点医疗机构、定点零售药店的审定工作，组织、实施好定点机构服务协议的签订、定期考核及日常监督检查管理工作。
5.承办市政府交办的其他工作。
二、部门2018年主要工作任务
（一）主要工作目标：实现职工、城乡居民参保全覆盖，最大限度减轻群众看病负担。不断筑牢城乡贫困人口“因病致贫、因病返贫”防控网，全力推进健康扶贫“四道医疗保障线”各项工作。
（二）工作思路
1、加大宣传，进一步实现医保全覆盖。
利用各种形式广泛深入地宣传各项保险政策，在继续巩固已有的宣传阵地基础上创新宣传方式和手段，采取群众喜闻乐见和充分利用标语、瑞金报、电视台和微信等新媒体等多渠道、多开工进行广泛宣传，让医保各项惠民政策真正深入人心、家喻户晓，确保各险种做到应保尽保。
2、完善政策，进一步提高参保人员的医疗待遇。
积极开展调研，完善医保相关政策，逐步提高城镇职工医保、城乡居民医保在政策范围内的住院费用报销比例，探索推进门诊统筹制度，逐步扩大和提高门诊费用报销范围和比例，进一步提高参保人员的医保待遇。同时，积极向上级建议，把生育保险并入医疗保险，以减轻生育妇女的生育负担。
3、加强监管，确保各项保险基金运行安全。
一是进一步加强“内控”，完善报账程序，确保经办业务的真实性和医疗保险基金支付的安全性。二是进一步加强对“两定”机构的管理，进一步规范医保定点机构的服务行为。三是进一步加强对工伤、外伤的监管力度，坚决查处骗保等违规违法行为。
4、统筹安排，继续做好各项中心工作。
在做好业务工作的同时，我局将统筹安排，科学谋划，严格按照市委、市政府的要求，继续扎实做好各项中心工作，如“连心”工程与精准扶贫、征迁工作、招商引资及综治维稳信访工作，为瑞金经济社会发展贡献一份力量。
三、部门基本情况
瑞金市医疗保险事业管理局编制数29人，其中：全额事业编制29名；实有人数36人，其中：在职人数23人，临时聘用人员11人，退休人员2人。
四、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2018年瑞金市医疗保险事业管理局收入预算总额为352.34万元，其中：财政拨款收入352.34万元。
(二) 支出预算情况
2018年瑞金市医疗保险事业管理局支出预算总额为352.34万元。其中按支出项目类别划分：基本支出178.34万元，包括工资福利支出175.27万元，商品和服务支出2.99万元，对个人和家庭补助支出0.28万元；项目支出174万，包括工资福利支出3万元，商品和服务支出161万元，对个人和家庭补助支出3万元，资本性支出6万元，其它支出1万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出8.99万元，社会保障和就业支出320.31万元，医疗卫生与计划生育支出8.41万元，住房保障支出14.63万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年瑞金市医疗保险事业管理局财政拨款支出预算352.34万元，具体支出情况是：一般公共服务支出8.99万元，人力资源和社会保障管理事务支出291.67万元，社会保障和就业支出26.12万元，医疗卫生与计划生育支出8.41万元，住房保障支出14.63万元。其他群众团体事务支出2.44万元,事业单位离退休支出0.08万元。
(四)政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年瑞金市医疗保险事业管理局机关运行费预算216.75万元。具体包括办公费19万元，印刷费11.49万元、邮电费8万元、水电费3.5万元、取暖费1.05万元、物业管理费15.6万元、差旅费36万元、公务接待费7.3万元、劳务费18.8万元、工会经费5.95万元、其他交通费用5万元、其他费用85.06万元。
（六）、政府采购情况
2018年瑞金市医疗保险事业管理局政府采购预算总额43.68万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算37.68万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，我部门未安排购置单位价值20万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2018年部门安排项目支出3个，实行绩效目标管理的项目3个（部门预算中无20万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金164万元。
（九）部门“三公”经费支出预算情况
2018年瑞金市医疗保险事业管理局安排“三公”经费预算合计12.3万元，与2017年预算持平，其中：
因公出国（境）经费预算无；
公务接待费预算7.3万元，与2016年预算持平；
公务用车费预算5万元，与2016年预算持平。
五、瑞金市医疗保险事业管理局2018年部门预算表
1、《收支预算总表》
2、《部门收入总表》
3、《部门支出总表》
4、《财政拨款收支总表》
5、《一般公共预算支出表》
6、《一般公共预算基本支出表》
7、《一般公共预算“三公”经费支出表》
8、《政府性基金预算支出表》
详见附表：瑞金市医疗保险事业管理局2018年部门预算表
名词解释：
一、 收入科目
（一） 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）事业单位的经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：
