瑞金市公安局2018年部门预算

 

 

目    录

 

第一部分  瑞金市公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  瑞金市公安局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  瑞金市公安局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

 

 

 

 

第一部分  瑞金市公安局概况

 

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家的法律，法规和公安工作的路线、方针、政策；对全市公安机关实施组织领导和指挥；对全市公安工作进行决策、部署。

2、掌握国内安全和社会治安情况，组织指导全市公安机关与法轮功及其他有害气功组织进行斗争。

3、组织实施并指导预防、侦查和制止违法犯罪活动。

4、组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作、管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

5、组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导全市公安外事工作。

6、组织实施消防工作，实行消防监督。

7、贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8、组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，查处交能事故。、

9、指导和监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、学校和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

10、组织实施并指导全市公安机关的信息通信工作；组织实施并指导、监督全市公共信息网络安全监察工作。

11、指导、组织实施监所看管、开展狱侦、深挖犯罪等工作；领导市看守所的工作。

12、组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；负责全市公安机关劳动教养申报工作。

13、组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作。

14、组织全市公安科学技术工作，规划信息技术、刑事技术、行动技术建设。

15、组织实施全市公安机关装备、服装配备和经费等警务保障工作。

16、指导全市公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导管理全市公安教育、培训及技能训练；组织指导公安宣传工作；按规定权限管理干部人事工作。

17、组织实施并指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处公安机关队伍各种违纪案件。

18、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门基本情况

瑞金市公安部门共有预算单位1个。行政编制347人，在职人数391人，临时聘用人员267人(财政负担228人，单位自聘39人），退休人员63人，遗属补助人员15人。

 

第二部分  瑞金市公安局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年瑞金市公安局收入预算总额为9273.96万元，其中：财政拨款收入7452.36万元，上年结余结转1821.6万元。

（二）支出预算情况

2018年瑞金市公安局支出预算总额为9273.96万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出8212.95万元，包括工资福利支出3851.62万元、商品和服务支出4348.5万元、对个人和家庭的补助12.83万元；项目支出1061.01万元，包括工资福利支出126.6万元、商品和服务支出852.85万元、对个人和家庭的补助81.56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出40.53万元，公共安全支出8284.75万元，社会保障和就业支出549.03万元，医疗卫生与计划生育支出156.47万元，住房保障支出243.18万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年瑞金市公安局财政拨款支出预算7452.36万元，具体支出情况是：一般公共服务支出40.53万元，公共安全支出6463.15万元，社会保障和就业支出549.03万元，医疗卫生与计划生育支出156.47万元，住房保障支出243.18万元。

（四）政府性基金情况

无，2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 5402.14 万元，比2017年预算增加 515.66 万元，增长 10.55 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算   0  万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   533.86   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆 107 辆，其中，一般公务用车 12   辆，执法执勤用车 95  辆。

2018年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  无              。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目  1  个（部门预算中20万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金159.48 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1 个，涉及资金159.48万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2018年瑞金市公安局“三公”经费年初预算安排383万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费143万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费240万元，比上年增180万元，主要原因是：实行公务用车改革前，执法执勤用车、二轮警用摩托车的公务用车运行维护费由政法转移支付资金的办案经费列支，导致执法执勤车辆的公务用车运行维护费未列入预算。2017年4月起，所有公务用车运行维护费由公务监管平台统一核算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

 

第三部分  瑞金市公安局2018年部门预算公开表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

 

瑞金市公安局2018年部门预算公开表（详见附表）

 

名词解释（本部门涉及收入支出科目）

一、 收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

  （一）一般公共服务（类)财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      （二）  社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。  

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育等管理事务的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）农林水支出：指行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。