目 录
第一部分 瑞金市人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市人大常委会办公室2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市人大常委会办公室2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第一部分 瑞金市人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
瑞金市人大常委会办公室主要职责是：
1、对市人大常委会负责；保证市人大常委会有效行使决定权、监督权、任免权。
2、为市人大常委会会议和常委会主任会议服务；在讨论、审议本市行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项的时候，提供法律依据、调查材料、业务知识以及建议意见。
3、负责市人大常委会及主任会议决定、决议、审议意见的交办、督查和实施工作。
4、负责对上下级、本市各单位、本机关各办公室及外地的联系、接待、协调工作。
5、负责对上级、本市和外地来文电及其它信息的接收、研究和处理工作。
6、负责来信来访的接待、登记、交办、督查、落实工作。
7、草拟、审核、印制、分发本机关的综合性文件和资料；收集、整理、保管、利用本机关的所有文件和资料。
8、负责本机关集体学习、安全保卫、计划生育工作及创建精神文明活动。
9、负责本机关机构编制、人事管理，负责本机关的资产、财务、工资福利、办公用品、车辆、水、电、卫生、绿化及会务的管理工作。
10、协助实现人大常委会机关管理总体目标。
11、承办领导交办的其他工作。
二、部门2018年主要工作任务
瑞金市人大常委会办公室2018年的主要工作任务是：
深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实市委各项决策部署，突出打好六大攻坚战，坚决打赢脱贫攻坚战，聚焦振兴经济、决胜小康、打造龙头三大任务，依法履行宪法和法律赋予人大及其常委会的职责，为如期实现脱贫攻坚、加快建成富有活力实力魅力的区域性中心城市作出积极的贡献。一是围绕工作大局，在推动科学发展、决胜脱贫攻坚中主动作为。二、强化监督职能，在推进依法行政、促进公正司法中履职尽责。三、密切联系代表，在保障代表权利、服务代表履职中提升水平。四、加强自身建设，在提升履职能力、提高工作效率中激发活力。
三、部门基本情况
瑞金市人大常委会办公室共有预算单位1个。行政编制人数29人，在职人数32人，临时聘用人员3人，退休人员20人，遗属补助1人。
第二部分 瑞金市人大常委会办公室2018年部门预算情况说明
(一) 收入预算情况
2018年瑞金市人大常委会办公室收入预算总额为668.82万元，其中：财政拨款收入594.45万元，上年结余结转74.37万元。
(二)
支出预算情况
2018年中共瑞金人大常委会办公室支出预算总额为668.82万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出469.18万元，包括工资福利支出308.94万元、商品和服务支出158.82万元、对个人和家庭的补助1.42万元；项目支出199.64万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 579.82万元，社会保障和就业支出50.13万元，医疗卫生和计划生育支出14万元，住房保障支出24.87万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年瑞金市人大常委会办公室财政拨款支出预算668.82万元，具体支出情况是：一般公共服务支出579.82万元，社会保障和就业支出50.13万元，医疗卫生与计划生育支出14万元，住房保障支出24.87万元。
(四)政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年瑞金市人大常委会办公室机关运行费预算84.45万元。具体包括办公费8万元，邮电费5.48万元、取暖费0.77万元、差旅费9.4万元、培训费7万元、公务接待费3万元、劳务费6.23万元、工会经费4.14万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用27.23、其他商品服务支出3.2万元。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额6.23万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.23万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车 0辆。
2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目4个（部门预算中20万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金137.64万元；
（九）部门“三公”经费支出预算情况
2018年瑞金市人大常委会办公室安排“三公”经费预算合计45万元，与2017年预算47万元减少2万元，较上年下降4.3%，其中：
因公出国（境）经费预算无；
公务接待费预算35万元，与2017年预算37万元下降5.4%；
公务用车购置费无，主要原因是按照有关规定，2018年不新增公务用车；
公务用车运行费10万元，用于保障2辆机要通信应急公务用车的运行，与2017年预算10万元持平。
第三部分 瑞金市人大常委会办公室2018年部门预算表
1、《收支预算总表》
2、《部门收入总表》
3、《部门支出总表》
4、《财政拨款收支总表》
5、《一般公共预算支出表》
6、《一般公共预算基本支出表》
7、《一般公共预算“三公”经费支出表》
8、《政府性基金预算支出表》
详见附表：瑞金市人大常委会办公室2018年部门预算表
名词解释（说明本部门涉及收入支出科目）
一、 收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类)财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二） 社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育等管理事务的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出 ：指行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
附件：人大办 公开(1).XLS
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