瑞金市供销社2018年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市供销社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 瑞金市供销社2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市供销社2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第一部分 瑞金市供销社概况
一、部门主要职责
瑞金市供销社主要职责是：贯彻执行党和国家及市委、市政府有关社会经济发展和农村经济工作的路线、方针、政策；参与研究全市农村经济工作和农村商品流通的政策、规定；研究制定全市供销合作社的发展战略与发展规划；指导全市供销合作社的改革和发展。
二、部门2018年主要工作任务
1、按照市政府的授权，重要农业生产资料、农副产品、废旧物资、日用消费品、烟花爆竹经营进行组织、协调管理；组织实施有关重要救灾物资的调拨供应。
2、按照现代企业制度要求，创新机制，发挥优势，多元化投资，组建烟花爆竹、农业生产资料、废旧物资、农副产品、日用消费品、等新的经济实体，领办专业合作社，建立适应市场的企业法人治理结构和约束机制。
3、以产业化发展为契机，以创办专业社为载体，建设一支多种成份并存的高素质的营业队伍，开展为农系列化服务，切实为农村、农业、农民服务。发展推进“三社一会”：基层社、农民合作社、农村综合服务社和农村合作经济组织联合会，打造发展电子商务服务平台。
三、部门基本情况
瑞金市供销合作社共有预算单位1个，编制人数19人，其中：事业编制17人、全部补助事业编制2人；实有人数15人，其中：在职20人，包括事业人员14人、临聘人员2人、见习生2人；退休人员19人。
第二部分 瑞金市供销社2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2018年瑞金市供销社收入预算总额为244.88万元，其中：财政拨款收入236.65万元，上年结转8.23万元。
(二)支出预算情况
2018年瑞金市供销社支出预算总额为244.88万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出196.88万元，包括工资福利支出153.76万元、商品和服务支出30.24万元、对个人和家庭的补助12.88万元；项目支出48万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出10.11万元，医疗卫生与计划生育支出6.30万元，社会保障和就业支出36.56万元，商业服务业等支出180.23万元，住房保障支出11.68万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年瑞金市供销社财政拨款支出预算236.65万元，具体支出情况是：一般公共服务支出10.11万元，医疗卫生与计划生育支出6.3万元，社会保障和就业支出36.56万元，商业服务业等支出172.00万元，住房保障支出11.68万元。
(四)政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年瑞金市供销社机关运行费预算22.01万元。具体包括办公费1.2万元，印刷费0.20万元、邮电费0.20万元、水费0.24万元、电费1.20万元、取暖费0.38万元、差旅费5.76万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.95万元、其他交通费10.08万元。
（六）政府采购情况
2018年瑞金市供销社政府采购预算总额0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，公务用车改革后本部门没有车辆。
2018年我部门未安排购置单位价值20万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2018年部门安排项目支出5个，实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中20万元以上的项目1个，且进行了绩效评审的项目），涉及资金30万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1个，涉及资金 20万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年瑞金市供销社“三公”经费年初预算安排0.8万元，与2017年预算持平，其中：
因公出国（境）经费预算无；
公务接待费预算0.8万元，与2017年预算持平；
公务用车购置费无，主要原因是按照有关规定，2018年不新增公务用车；
第三部分 瑞金市供销社2018年部门预算表
1、《收支预算总表》
2、《部门收入总表》
3、《部门支出总表》
4、《财政拨款收支总表》
5、《一般公共预算支出表》
6、《一般公共预算基本支出表》
7、《一般公共预算“三公”经费支出表》
8、《政府性基金预算支出表》
详见附表：瑞金市供销社2018年部门预算公开表
名词解释：
一、 收入科目
（一） 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：瑞金市供销社2018年部门预算公开表.XLS
附件：
