瑞金市气象局
2018年部门预算编制说明
第一部分 瑞金市气象局概况
一、部门主要职责
瑞金市气象局主要职责是：
根据《气象法》的规定，我局为本行政区域内国家建设和社会生活提供气象观测信息和气象服务，气象依法行政、气象设施的建设和管理、气象服务、气象防灾减灾、气象预报与气候预测、大气探测、雷电灾害防御管理。承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。
二、部门2018年主要工作任务
2018年主要工作任务及目标：为本市经济社会工、农业生产和人民生活提供气象观测信息和气象服务，开展森林火险等级预报，防汛抗旱、雷电防御等防灾减灾服务，开展人工影响天气，开展各乡镇自动气象站的维护和农村经济信息上传下载等工作。
三、部门基本情况
瑞金市气象局编制数8人，其中：全额事业编制8名；实有人数20人，其中：在职人数9人，编外聘用人员3人，退休人员8人。
第二部分 瑞金市气象局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年瑞金市气象局收入预算总额为135.9万元，其中：财政拨款收入135.9万元。较上年预算安排减少32.4万元。
（二）支出预算情况
2018年瑞金市气象局支出预算总额为135.9万元。其中：
按支出项目类别划分：项目支出135.9万元。
按支出功能科目划分：国土海洋气象等支出135.9万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年瑞金市气象局财政拨款支出预算135.9万元，具体支出情况是：国土海洋气象等支出135.9万元。，较上年预算安排的无变化。
（四）政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年瑞金市气象局未安排机关运行费等预算。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额75万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算75万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，人工影响天气作业、区域自动站维护车2辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目7个（部门预算中20万元以上2个，且进行了绩效评审的项目2个），涉及资金124.4万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
（九）部门“三公”经费预算情况说明
2018年瑞金市气象局未安排“三公”经费预算。
第三部分 2018年预算公开表（见附件）
名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）事业单位的经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：2018年部门预算公开表.XLS
附件：
