第一部分 瑞金市机关事务管理局概况
一、部门主要职责
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 瑞金市机关事务管理局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市机关事务管理局2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第一部分 瑞金市机关事务管理局概况
一、部门主要职责
1、根据党和国家有关方针政策，研究制定机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，负责行使市委、市政府赋予的管理事务工作的职能；指导全市党政部门的机关事务管理工作。
2、负责市委、市政府机关行政经费的管理。
3、负责外籍市领导住宅的调配、修缮、水电等管理工作。
4、负责管理市委、市人大、市政府、市政协集中办公的市公务大楼区域；负责市公务大楼房地产建设、维护等综合管理，对公务大楼内国有资产行使产权代表的管理职能。
5、承担市委、市政府召开的全市性会议的后勤服务工作；负责市领导办公室、会议室、会议中心的日常管理工作；负责全市党政机关办公用房的调配和管理工作。
6、负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。
7、负责市委、市政府所属房地产的管理及卫生保洁、绿化美化等工作；负责市公务大楼的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、水电管理、公文交换、机关文印、车辆停放等工作。
8、负责全市公务用车的管理，负责公务用车服务中心的运行管理。
9、负责市委、市政府经费关系在本局的离退休人员的服务管理工作。
10、负责公务大楼机关食堂的监管工作。
11、负责公务大楼附属楼健身房的管理工作。
12、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门2018年主要工作任务
2018年，我局将继续按照“围绕中心、服务大局、求真务实、科学管理、勤政廉洁”的工作要求，扎实开展各项工作。
1.积极稳妥推进公车改革。一是进一步细化和完善驾驶员安全教育与车辆管理制度；二是加强驾驶员的日常管理与安全教育，提升驾驶员队伍能力和素质；三是规范公务服务中心的管理，进一步提高车辆调度水平；四是积极跟踪上级公车主管部门有关事业单位改革的部署，做好全市事业单位车改工作。
2.积极推进公共机构节能工作。一是继续对市公务大楼公共节能进行全部改造升级和完善，创建省级公共机构节能示范单位和节水示范单位；二是继续落实节能工作目标和做好能耗统计上报工作。根据节能目标任务、用能特点和上年度用能状况，制定年度节能目标和实施方案，及时采取节能管理和改进措施，保证节能目标的完成；三是继续抓好宣传培训；工作分系统、分层次地举办节能业务培训。针对学员的业务水平，有针对性地、科学地提高业务人员的工作能力；四是继续推进示范单位建设。培植和总结节能典型，充分发挥典型的引领和示范作用；五是继续执行检查考评制度。建立完善公共机构节能监督检查机制，积极开展专项检查和能源审计，重点查处违反节能计划编制、计量器具配备、能源资源消耗统计、节能产品采购的行为和问题。
3.着力提升后勤服务保障能力。进一步做好服务保障与后勤管理工作。在服务会议、公务车辆、经费物质保障、安全保卫、用餐服务、水电供应、环境卫生等方面提升服务水平，把为领导、为机关、为干部职工服务工作做细做实，树立新形象、增加新亮点，努力营造方便、安全、整洁、舒适的办公环境。
4.进一步清理规范办公用房。一是加强办公用房清理工作“回头看”，联合纪检监察部门成立清查小组对办公用房清理工作进行督查指导，建立工作台账，实现清理整改无死角；二是严格考核，办公用房清理工作列入公共机构节能考评一票否决内容，凡整改不到位的乡镇部门（单位）取消评先评优资格；三是执纪问责，对超标使用办公用房的单位经督查不整改或不及时整改的乡镇部门（单位）主要负责人予以问责。
5.扎实推进党建和中心工作。一是抓牢党建工作。不断强化“两学一做”常态化制度化教育成果，认真做好“规定动作”，组织开展“自选动作”；重点要围绕学习教育中的薄弱领域和薄弱环节进行重点查摆，并且要针对存在问题提出切实可行的措施。认真学习贯彻十九大精神，将十九大报告列入重点学习任务，务必保证每名党员深刻领会十九大精神实质；二是按照市委、市政府工作部署，做好精准扶贫工作和新农村建设工作，严格落实“6+1”工作机制，严肃工作纪律，完成“百日攻坚”的脱贫目标及任务。
三、部门的基本情况
瑞金市机关事务管理局设参公事业单位1个。瑞金市机关事务管理局编制数 37人，其中：行政编制3人，参照公务员管理编制24人，事业编制10人；实有在职人数24人；临时聘用人员88人（财政负担49人，单位自聘39人）；退休人员8人。
第二部分 瑞金市机关事务管理局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年瑞金市机关事务管理局收入预算总额为1,528.93万元，其中：财政拨款收入1,356.28万元，上年结余结转172.65万元。
（二）支出预算情况
2018年瑞金市机关事务管理局支出预算总额为1,528.93万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出829.76万元，包括工资福利支出175.53万元、商品和服务支出653.94万元、对个人和家庭的补助0.29万元；项目支出699.17万元，包括工资福利支出128.67万元、商品和服务支出354.5万元、对个人和家庭的补助211万元、其他资本性支出3万元、其他相关支出2万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1,481.37万元，社会保障和就业支出25.55万元，医疗卫生与计划生育支出7.59万元，住房保障支出14.42万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年瑞金市机关事务管理局财政拨款支出预算1,356.28万元，具体支出情况是：一般公共服务支出1,308.72万元，社会保障和就业支出25.55万元，医疗卫生与计划生育支出7.59万元，住房保障支出14.42万元。
（四）政府性基金情况
本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年瑞金市机关事务管理局机关运行费预算653.94万元。具体包括办公费10.68万元、邮电费6.04万元、公务用车运行维护费190万元、其他交通费用9.66万元、差旅费16.2万元、维修（护）费万元1.83万元、劳务费310.22万元、工会经费2.4万元、福利费1.68万元、培训费4万元、印刷费0.84万元、公务招待费2万元、取暖费0.58万元、其他97.81万元。
（六）政府采购情况
2018年瑞金市机关事务管理局政府采购服务预算总额310.22万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有一般公务用车61辆。
2018年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2018年部门安排项目支出12个，实行绩效目标管理的项目1个涉及资金75万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年瑞金市机关事务管理局所安排“三公”经费预算合计285万元，其中：
因公出国（境）经费预算无；
公务接待费预算5万元，与2017年预算持平；
公务用车运行维护费280万元，用于保障市重大接待、跨部门执法及机要应急平台公务用车的运行，因公车改革公车用车由我单位管理较2017年预算增加；
公务用车购置费预算无。
第三部分 瑞金市机关事务局2018年部门预算公开表（详见附表）
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
附件：机关事务局2018年部门预算公开表.XLS
附件：
