黄柏乡政府2015年部门决算

第一部分  黄柏乡政府概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

4、向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、部门单位构成

黄柏乡政府设行政单位1个,14个自然村.

2、人员构成（人员编制）

瑞金市黄柏乡人民政府编制数 119人，其中：行政编制 28名，全额事业编制10名，部分补助事业人员（村委会干部）81名；实有人数 163人，其中：在职人数 163人（包括行政人员 28人、全额事业人员 10人，乡临时聘用人员 4人，市计生委临时聘用人员 2名，退休人员 32人，遗属补助人员 6人，村委会干部 81人）

第二部分  黄柏乡政府2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 1728.26万元，其中上年结转和结余209.3万元；较上年增长32%；本年收入合计1518.95万元；较上年增长20%；主要原因是在职干部工资增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1518.95万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 1728.26万元，其中本年支出合计 1497.36万元，较上年增长33%，主要原因是：在职干部工资增资。年末结转和结余230.89万元，较上年增长0.9%。

本年支出的具体构成为：基本支出 1497.36 万元，占33%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出决算数为 1497.36万元

按功能分类科目分：一般公共服务支出决算数为 403.69万元，公共安全支出决算数为 1093.67万元。

按经济分类科目分：工资福利支出 299.92万元；较上年增长43%，主要原因是：在职干部工资增资；商品和服务支出 470.82万元，较上年增长44%，主要原因是：办公用品购买；对个人和家庭补助支出 726.61万元，较上年增长22%；其他资本性支出0万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 470万元，较上年增长43%，主要原因是：办公用品购买；其中：办公费177.72万元，印刷费80.27万元，咨询费16万元，水费 5万元，电费12.67万元，邮电费19.77万元，取暖费：6万元，物业管理费：2万元，差旅费55.43万元，维修费13万元，租赁费12.16万元，会议费12万元，培训费12.5万元，公务接费12.7万元，专用材料费12.87万元，公务车运行费11万元，其他商品和服务支出9.5万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出决算数为 23.78万元，决算数较上年（下降）32%，其中：

（一）因公出国（境）支出决算数为  0万元，决算数较上年下降0%。

（二）公务接待费支出年决算数为 12.7万元，决算数较上年下降13%。主要原因是：贯彻中央八项规定，一般在乡机关食堂工作用餐。

（三）公务用车运行维护费支出决算数为 11 万元，决算数较上年下降72%，主要原因是：贯彻中央八项规定。

六、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、环境卫生运输车1辆

第三部分  黄柏乡政府2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表