瑞金市文化馆2015年部门决算

目录

第一部分文化馆概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分文化馆2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分文化馆2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分文化馆概况

一、部门主要职能

1．负责全市大型文艺调演、文艺竞赛、大型艺术展览、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导；组织开展老年、少儿艺术培训，培养、指导企业文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍。

2．收集和整理全市非物质文化遗产。

……

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共个，包括：……。

第二部分 ××部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计153.04万元，其中上年结转和结余24.34 万元，较上年增长12%；本年收入合计： 128.70 万元，较上年增长12 %，主要原因是：增加财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入128.70 万元，占 100 %；事业收入 0万元，占0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 153.04 万元，其中本年支出合计 149.39 万元，较上年下降13 %，主要原因是执行八项规定，节约支出：；年末结转和结余 3.64 万元，较上年增长8 %，主要原因是执行八项规定，节约支出：。

本年支出的具体构成为：基本支出 136.92 万元，占91.65 %；项目支出 12.48 万元，占8.35 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 149.40 万元，决算数为149.40 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：按年初计划完成各项支出。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为149.40 万元，决算数为 149.40 万元，完成年初预算的 100 %；公共安全支出年初预算数为 149.40 万元，决算数为 149.40 万元，完成年初预算的 100 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 56.84 万元，较上年增长14 %，主要原因是：提高工资标准；商品和服务支出 65.27 万元，较上年下降5 %，主要原因是：节约支出；对个人和家庭补助支出 27.29 万元，较上年增长2 %，主要原因是：增长工资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费65.27 万元，较上年下降10 %，主要原因是：执行八项规定，节约支出。其中：办公费5.49 万元，印刷费4.63 万元，咨询费0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为2.5 万元，决算数为2.87 万元，完成预算的114.8 %，决算数较上年增长（下降） -6，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0，决算数较上年增长（下降） 0。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.5 万元，决算数为 2.87，完成预算的114.8数较上年增长（下降）-6%。主要原因是执行八项规定，节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。