目 录
第一部分 谢坊镇政府概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 谢坊镇政府2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 谢坊镇政府2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 谢坊镇政府概况
一、部门主要职能
全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济；抓好全镇精神文明和民主法制建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设；办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
瑞金市谢坊镇人民政府有编制数37个，其中：行政编27各，事业编10个；实有人员133人，其中行政在职24人，事业在职18人（11个人收编但还在谢坊镇工作），有退休人员24人，村干部64个人，临时聘用人员3人。
第二部分 谢坊镇2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计1467.5万元，其中上年结转和结余186.8万元，较上年增长30.1%；本年收入合计1280.7万元，较上年增长13.5%，主要原因是：政府性资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1280.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计1467.5万元，其中本年支出合计1365.2万元，较上年增长38.4%，主要原因是：人员经费及项目支出增加；年末结转和结余102.3万元，较上年下降45.2%，主要原因是：上年结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1287.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1467.5万元，决算数为1287.6万元，完成年初预算的87.7%，主要原因是：厉行节约。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为244.2万元，决算数为324.9万元，完成年初预算的133%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
按经济分类科目分：工资福利支出310.1万元；商品和服务支出497.6万元，；对个人和家庭补助支出479.8万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费155.4万元。其中：办公费100.7万元，印刷费54.7万元，咨询费0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为46万元，决算数为47.6万元，完成预算的103.4%，决算数较上年下降15.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0%。主要原因是：没有此项业务。
（二）公务接待费支出年初预算数为36万元，决算数为28.3万元，完成预算的78.6%，决算数较上年下降17.7%。主要原因是：厉行八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出19.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：没有此项业务；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为 19.3万元，完成预算的193%，决算数较上年下降4%。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：领导用车2辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效评价结果一般。
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