瑞金市文物局2015年部门决算

目录

第一部分文物局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分文物局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分文物局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分文物局概况

一、部门主要职能

市文物管理局主要职责：负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强群众文物保护意识；负责对我市文物的管理，调查、发掘、整理、收集和保护文物及文物资源，开展文物宣传、普查调查和科学研究工作；负责我市各级重点文物保护单位申报、制定保护规划、修缮审批、指导和监察工作；制止一切破坏文物或违反文物法律、法规的行为，履行文物行政执法职能。市博物馆主要职责；落实博物馆文博事业发展的政策措施、总体布局和发展规划；负责对我市范围内具有一定历史、科学和艺术价值的自然历史标本、物质及精神文化珍品进行搜集、保存、研究和展览；负责对藏品进行收藏、研究和陈列展览，传播历史和科学文化知识，为社会和社会发展服务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

第二部分文物局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 83 万元，其中上年结转和结余 12 万元，较上年增长10 %；本年收入合计71 万元，较上年增长10 %，主要原因是：增加财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 71 万元，占100 %；事业收入0 万元，占0 %；事业单位经营收入0 万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0 万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 9 万元，其中本年支出合计 9 万元，较上年下降3 %，主要原因是：执行八项规定，减少支出；年末结转和结余 74 万元，较上年增长（下降）8 %，主要原因是：执行八项规定，节约支出。

本年支出的具体构成为：基本支出6 万元，占67 %；项目支出 3 万元，占 33 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 9 万元，决算数为 9 万元，完成年初预算的 100 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 9 万元，决算数为 9 万元，完成年初预算的 100 %；公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 6 万元，较上年增长 15%，主要原因是：增加工资支出；商品和服务支出 3 万元，较上年下降6 %，主要原因是：执行八项规定，节约支出；对个人和家庭补助支出 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 3 万元，较上年增长（下降）7 %，主要原因是执行八项规定，节约支出。其中：办公费 0 万元，印刷费0 万元，咨询费 0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为1 万元，决算数为1 万元，完成预算的 100 %，决算数较上年下降6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增长（下降） 0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降） 0%。