瑞金市九堡镇人民政府2015年部门决算

目录

第一部分瑞金市九堡镇概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分瑞金市九堡镇2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、国有资产占用情况说明

第三部分瑞金市九堡镇2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分瑞金市九堡镇概况

一、部门主要职能

根据市委、市政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。下辖24个行政村和1个居委会。镇机关编制人数49人，其中：行政编制32人、全额补助事业编制12人、差额补助事业编制5人。在职人数59人，包括行政人员27人、全部补助事业人员23人、临时聘用人员9人，退休人员3人，其他人员9人。

第二部分瑞金市九堡镇2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计3078.51万元，其中上年结转和结余484.13万元，较上年增长2.4%；本年收入合计2594.38万元，较上年增,39.72%，主要原因是：政府性调资、村组项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2594.38万元，占 84.27%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计3078.51万元，其中本年支出合计2582.55万元，较上年增长87%，主要原因是：政府性调资、村组项目增加；年末结转和结余495.95万元，较上年增长2.44%，主要原因是：项目工程款还有未结。

本年支出的具体构成为：基本支出2433.33万元，占 94.22%；项目支出149.22万元，占5.78%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1454.22万元，决算数为2582.55万元，完成年初预算的177.59%，主要原因是：有项目未列入预算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为261.06万元，决算数为658.34万元，完成年初预算的252.18%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

按经济分类科目分：工资福利支出512.09万元，较上年增长184.97%，主要原因是：政府性调资；商品和服务支出764.54万元，较上年增长100.13%，主要原因是：政府性调资、教育基金成立、招商引资支出、中央电视台下乡拍片等；对个人和家庭补助支出1305.93万元，较上年增长66.81%，主要原因是：政府性调资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经764.54万元，较上年增长82.17%，主要原因是：政府性调资、教育基金成立、招商引资支出、中央电视台下乡拍片等。其中：办公费85.51万元，印刷费16.86万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.84万元，电费3.08万元，邮电费16.16万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费122.40万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费50.03万元，租赁费13.28万元，会议费2.88万元，培训费14.84万元，公务接待费20.80万元，专用材料费23.52万元，被装购置费0万元，专用燃料费0万元，劳务费111.16万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费61.95万元，公务用车运行维护费15.03万元，其他交通费用0万元，税金及附加费用3.40万元，其它商品和服务202.80万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为33万元，决算数为35.83万元，完成预算的108.58%，决算数较上年下降27.04%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为20.80万元，完成预算的 138.67%，决算数较上年下降38.82%，主要原因是：贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级有关精神，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15.03万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为15.03万元，完成预算的83.5 %，决算数较上年增长88.85%，主要原因是：上级增配森林防火宣传车一辆、垃圾清运车两辆，其他车辆一辆。