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2016年部门决算 |
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直属工委部门2016年部门决算
目 录
第一部分 直属工委部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 直属工委部门2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 直属工委部门2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 直属工委部门概况
一、部门主要职能
1、制定市直机关党的建设规划，并分类指导和检查督促市直机关党委（党总支、支部）组织实施。
2、指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和发展党员、党员的教育管理以及干部理论培训工作。
3、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。及时向市委反映市直单位领导班子和领导干部的情况。
4、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定工作。
5、负责市直机关党组织设置和市直各机关党总支、党支部领导班子组成人员的审批及其书记、副书记的考察、任免、培训工作。
6、领导市直各单位机关党的纪律检查工作，按照规定审批有关党员及党组织违反党纪的处理 。
7、完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。
第二部分 直属工委部门2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
本部门2016年度收入总计 274.78 万元，其中上年结转和结余5.88 万元，较上年增长49 %；本年收入合计 268.9 万元，较上年增长240%，主要原因是：收史料馆建设资金。
本部门2016年度支出总计 128.1万元，其中本年支出合计 128.1 万元，较上年增长62.5 %，主要原因是：支付史料馆工程进度款；年末结转和结余 146.68 万元，较上年增长2344%，主要原因是：史料馆工程进度款未达到。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为61.46 万元，决算数为 168.9万元，完成年初预算的 274.8%，主要原因是：收上级拨入旧址建设资金200万元.
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为59.76万元，决算数为 125.55万元，完成年初预算的 210.1%；公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %；……。
按经济分类科目分：工资福利支出 36.3万元，较上年增长144 %，主要原因是：正常调资 、补发增资；商品和服务支出44.27万元，较上年下降0.5 %，主要原因是：办公费下降；对个人和家庭补助支出 2.55万元，较上年下降 38%，主要原因是：退休人员工资转社保局发放。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年减少2.7 万元，降低5%。主要原因是：办公费、接待费
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 3.05万元，决算数为 2.68 万元，完成预算的 87.87%，决算数较上年下降61 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 2.95万元，决算数为 2.63万元，完成预算的 89.2%，决算数较上年下降 59.1 %。主要原因是：严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.05万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.1 万元，决算数为 0.5万元，完成预算的50 %，决算数较上年下降 50 %。主要原因是：……。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度政府采购支出总额77..17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度瑞金市直属机关工委党员教育培训、党建活动开展良好，并合理有效的使用本年度的项目预算经费，圆满完成了年初制定的各项工作计划。
绩效评价工作情况
（1）绩效评价目的：提高机关党员素质，增强为民服务意识，坚定党员理想信念。。
（2）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法：按照实事求是的原则，对2016年度党员教育培训项目进行绩效评价，依据为瑞财[2017]44号文件精神，根据文件评价指标体系采取成立部门评价组组织、部门绩效自评方式进行评价。
（3)绩效评价工作过程：在接到文件通知后，本部门立即成立绩效评价组，积极组织绩效评价会议，开展绩效评价工作，对资金的使用和流向进行严格的检查和核实，再由绩评人员分析汇总，撰写项目绩效评价报告。
八、专业名词解释
1、2016年度党建活动经费项目：中共瑞金市委关于贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的实施意见（瑞发〔2013〕16号文件）第五条。依2016年我市机关党员有5576名，按照每名党员35元的标准预算党建活动经费，列入财政预算，确保全市机关党建活动经费。
2、2016年度党员教育培训经费项目：中共瑞金市委关于贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的实施意见（瑞发〔2013〕16号文件）第五条。依2013年我市机关党员有5576名，按照每名党员15元的标准预算党员教育培训专项经费，列入财政预算，确保全市机关党员教育培训经费。
第三部分 直属工委部门2016年部门决算表
（详见附表）
附件：中共瑞金市直属机关工作委员会.XLS
附件：
