瑞金市黄柏乡人民政府2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  瑞金市黄柏乡人民政府部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  瑞金市黄柏乡人民政府2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  瑞金市黄柏乡人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  瑞金市黄柏乡人民政府部门概况

 

一、部门主要职能

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

4、向本乡党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 15 个，包括：行政单位1个，14个自然村。

 

第二部分 瑞金市黄柏乡人民政府2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计 2725.51万元，其中上年结转和结余 230.9 万元，较上年增长57.7 %；本年收入合计2494.61  万元，较上年增长64.23 %，主要原因是：人员工资增加。

本部门2016年度支出总计 2725.51万元，其中本年支出合计 1835.26万元，较上年增长22.57 %，主要原因是：办公用品增加；年末结转和结余 890.25万元，较上年增长285.56%，主要原因是：应支付的项目资金为及时支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为983.08万元，决算数为 1835.26 万元，完成年初预算的186.68 %，主要原因是：人员工资增加、项目资金增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为540.19万元，决算数为2001.57万元，完成年初预算的370.53 %；公共安全支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的100 %；人员工资增加、项目资金增加。

    按经济分类科目分：工资福利支出368.99 万元，较上年增长23.03%，主要原因是：人员工资增加及发放奖励性工资；商品和服务支出 530.27 万元，较上年增长12.63 %，主要原因是：办公用品增加；对个人和家庭补助支出 187.3万元，较上年下降74.26 %，主要原因是：退休人员工资从2016年9月开始由社保局统一发放。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出530.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加60.27 万元，增长12.82%。主要原因是：办公用品增加。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为23.78万元，决算数为 15.18 万元，完成预算的63.84%，决算数较上年下降36.16 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：未产生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为12.71万元，决算数为 7.61万元，完成预算的 59.87%，决算数较上年下降40.13  %。主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.56  万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：2016年未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为   11.08万元，决算数为7.57 万元，完成预算的68.32 %，决算数较上年下降31.68 %。主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车主要是森林消防车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我乡着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善的预算管理体系适应我乡实际情况的绩效评价指标体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作，根据市财政局的有关规定，我乡对2016年度预算绩效管理工作进行了自我考评，自评分为94分，经过自评考核，达到了预期的效果。

八、 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

  第三部分  瑞金市黄柏乡人民政府2016年部门决算表

（详见附表）