目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、量化评价
第四部分 名词解释
第一部分 拔英乡人民政府概况
一、部门主要职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2017年年末编制人数73人，其中行政编制21人，事业编制 52人；年末实有人数 67人，其中在职人员67人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2017年度部门决算表
（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 6,338.26万元，其中年初结转和结余781.21万元，较2016年增加4,131.89万元，增长187.27%；本年收入合计5,557.05万元，较2016年增加4,115.66万元，增长285.54%，主要原因是：精准扶贫投入大量资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5,557.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计6,338.26万元，其中本年支出合计3,799.80万元，较2016年增加2,867.68万元，增长307.65%，主要原因是：精准扶贫支出大；年末结转和结余2,538.46万元，较2016年增加1,757.25万元，增长224.94%，主要原因是：精准扶贫支出，部分项目尚未支付尾款，预留质保金等。
本年支出的具体构成为：基本支出715.57万元，占18.83%；项目支出3,084.23万元，占81.17%；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为616.34万元，决算数为3,799.80万元，完成年初预算的616.51%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 355.62万元，决算数为783.37万元，完成年初预算的220.28%，主要原因是：精准扶贫支出大。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.35万元，决算数为22.68万元，完成年初预算的59.14%，主要原因是：精准扶贫整合支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为74.68万元，决算数为46.39万元，完成年初预算的62.12%，主要原因是：精准扶贫整合支出。
（四）城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为2,324.91万元，完成年初预算的0%，主要原因是：精准扶贫支出大。
（五）农林水支出年初预算数为129.4万元，决算数为622.35万元，完成年初预算的480.95%，主要原因是：精准扶贫支出大。
（六）住房保障支出年初预算数为 18.29万元，决算数为0.1万元，完成年初预算的0.55%，主要原因是：精准扶贫整合支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 715.57万元，其中：
（一）工资福利支出444.71万元，较2016年增加39.80万元，增长9.83%，主要原因是：工资津补贴增长，雇用临时人员。
（二）商品和服务支出 126.59万元，较2016年减少12.82万元，下降9.2%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出144.27万元，较2016年减少0.14万元，下降0.1 %，主要原因是：节约开支。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年增长（下降）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26万元，决算数为18.55万元，完成预算的71.35 %，决算数较2016年增加9.02 万元，增长94.61%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：没有因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为9.82 万元，完成预算的89.28%，决算数较2016年增加4.69万元，增长91.35%。主要原因是：精准扶贫检查接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.73万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：没有购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15万元，决算数为8.73万元，完成预算的58.21%，决算数较2016年增加4.33万元，增长98.42%。主要原因是：公务用车次数大量增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出126.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少12.83万元，下降9.2%，主要原因是：节约支出，合理使用经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额11.28万元，其中：政府采购货物支出11.28万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金759.31万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“机关运行经费”等1个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出126.59万元。从监控情况来看，效果明显，比2016年减少支出12.82万元，减幅达9.2%。
九、量化评价
部门量化评价得分65.5分，在95个市级部门中排29位，较市级部门平均分低1.8分（市级部门平均分为67.3分），其中：预算编制及执行情况得45.5分（满分80分）；财务状况得15分（满分15分），人员情况得5分（满分5分），减分项主要集中在预算编制及执行情况，主要原因为，2017年度各项精准扶贫投入与支出资金量大，追加调整预算的事情较多，财务状况与人员情况良好，未减分，在今后的工作中，我单位将着重增强预算的编制和执行能力，不断完善改进工作方式方法，有计划有目标的科学合理做好各项财务工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：
