党校2017年度部门决算公开

来源: 访问量: 发布日期:2018-10-22 15:40:00
  第一部分   中共瑞金市委党校 概况

 

一、部门主要职能

市委党校主要是对本市党员、党员干部进行培训、教育。通过有计划的培训、提高学员观察和处理问题的能力:结合新的形势、提高学员的政治思想观念和科学文化水平、增强党性、进一步发挥先锋模范作用。同时还承担着党的建设理论研究,以及对党组织和党员状况的调查研究工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:中共瑞金市委党校本级

本部门2017年年末编制人数  30 人,其中行政编制 17人,事业编制 13  人;年末实有人数 25人,其中在职人员25人,离休人员0人,退休人员16人;年末学生人数   0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

见附表1-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 920.55   万元,其中年初结转和结余 36.72 万元,较2016年减少13.97  万元,下降38.04  %;本年收入合计 883.83 万元,较2016年增加464.11  万元,增长110.57  %,主要原因是:培训收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入393.57  万元,占 44.53 %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入0   万元,占0  %;其他收入490.26   万元,占 55.47 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计920.55   万元,其中本年支出合计  853.36 万元,较2016年增加419.67  万元,增长96.76  %,主要原因是:培训支出增加;年末结转和结余67.19   万元,较2016年增加30.47  万元,增长82.98  %,主要原因是:培训支出增加

本年支出的具体构成为:基本支出358.6   万元,占38.95  %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出   0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  494.76  万元,占61.05   %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为354.11   万元,决算数为  920.55万元,完成年初预算的 260 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2   万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0  %,主要原因是:支付

(二)公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0  %,主要原因是:

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  393.57万元,其中:

(一)工资福利支出 236.51  万元,较2016年增加  101.25万元,增长74.85  %,主要原因是:人员增加及工资增加因素

(二)商品和服务支出 80.65  万元,较2016年减少7.09  万元,下降 8.08 %,主要原因是:严格执行八项规定

(三)对个人和家庭补助支出 16.25  万元,较2016年减少 26.34 万元,下降61.84  %,主要原因是:人员减少

(四)其他资本性支出  0.3 万元,较2016年减少22.63  万元,下降99  %,主要原因是:未增加资产购置

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   7.2万元,决算数为2.31  万元,完成预算的  32.08%,决算数较2016年减少0.23  万元,增长(下降)9  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:无外事活动

(二)公务接待费支出年初预算数为2.3   万元,决算数为  1.74万元,完成预算的75.65 %,决算数较2016年增加0.32  万元,增长0.23  %。主要原因是:正常增长

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.8  万元,其中公务用车购置年初预算数为   0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)  万元,增长0  %。主要原因是:;公务用车运行维护费支出年初预算数为4.9   万元,决算数为 0.8 万元,完成预算的 %,决算数较2016年减少  0.09万元,增长(下降)11.25  %。主要原因是:正常增长

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 107.79  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少)  31.37万元,增长(下降)41  %,主要原因是:培训支出增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0  万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  个,二级项目

   个,共涉及资金  万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2017年度0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  万元,占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对0”、“00”等  个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“0”、“0”等项目分别委托“0”、“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    组织对0”、“0”等  个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“0”、“0”等部门(单位)整体支出分别委托“0”、“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映00项目绩效自评结果。

0项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,0 项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为42万元,执行数为41.88   

  万元,完成预算的99.71 %。主要产出和效果:一是全面完成了干部教育培训工作任务,达到了预期目的;二是对外培训工作蓬勃发展,宣传推介了瑞金。发现的问题及原因:一是对外培训班增多,相关支出更多;二是全市中心工作精准扶贫和拆迁工作经费增多。下一步改进措施:一是尽量压缩开支,合理产出;二是严格执行财务收支标准,减少事务性支出

       在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

九、部门决算量化评价情况

根据“部门决算量化评价表”计算,我部门量化评价得分63.5分,在95个市级部门中排33位,较市级部门平均分低3.8分。其中:预算编制及执行情况50分;财务状况得8.5分,人员情况得5分。

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)

 

 

 


附件:中共瑞金市委党校.XLS

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