武阳镇人民政府2017年度部门决算

武阳镇人民政府2017年度决算

 

目    录

 

第一部分  武阳镇政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  武阳镇政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 武阳镇政府 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  武阳镇人民政府概况

 

一、部门主要职能

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济；抓好全镇精神文明和民主法制建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设；办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：13个村、1个居委会。

本部门2017年年末编制人数  95 人，其中行政编制26  人，事业编制  69人；年末实有人数 92  人，其中在职人员  92人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

 

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

见附页

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计8211.65万元，其中年初结转和结余237.54  万元，较2016年增加 6654.08 万元，增长427.2  %；本年收入合计7974.11 万元，较2016年增加 6887.48万元，增长633.84 %，主要原因是：主要增加扶贫、新农村建设等资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  1500.23万元，占18.81  %；事业收入   万元，占  %；经营收入   万元，占  %；其他收入 6473.88  万元，占 81.19 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计  8211.65  万元，其中本年支出合计 5880.99  万元，较2016年增加4841.39 万元，增长465.7 %，主要原因是；主要增加扶贫、新农村建设等支出，年末结转和结余 2330.66  万元，较2016年增加2093.12  万元，增长881.17  %，主要原因是：。主要是部分扶贫、新农村建设项目资金未报账。

本年支出的具体构成为：基本支出 1180.91万元，占 20.08 %；项目支出 4700.08 万元，占 79.92  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为  923.18 万元，决算数为 1500.23万元，完成年初预算的 162.51 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 399.2万元，决算数为841.4万元，完成年初预算的210.8 %，主要原因是：主要增加脱贫攻坚、新农村建设支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元。

（三）文化体育与传媒支出年初预算数为0元，决算数为3.44万元，完成年初预算的344%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为53.36万元，决算数为40.49，完成年初预算的75.89 %。

（五） 医疗与计划生育支出年初预算数为177.92万元，决算数152.43万元，完成年初预算的85.67%。

（六） 农林水支出年初预算数为268.12万元，决算数为374.07万元，完成年初预算的139.52 %。

 

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1180.91 万元，其中：

（一）工资福利支出  419.51 万元，较2016年增加46.55  万元，增长12.48 %，主要原因是：政策性调整。

（二）商品和服务支出 427.83  万元，较2016年增加41.38 万元，增长10.7%，主要原因是：……。

（三）对个人和家庭补助支出  333.57 万元，较2016年增加148.8万元，增长53.41 %，主要原因是：……。

（四）其他资本性支出  0 万元，较2016年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  34.1 万元，决算数为 34.99 万元，完成预算的 102 %，决算数较2016年减少 0.88万元，增长（下降）2.45  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是：未产生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为  31.5 万元，决算数为 25.08 万元，完成预算的79.62 %，决算数较2016年增减少 1.01 万元，下降3.86  %。主要原因是：八项规定，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.6 万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 11.6  万元，决算数为9.91  万元，完成预算的85.43 %，决算数较2016年增加（减少）0.13  万元，增长1.36  %。主要原因是：增加公务用车维修费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 427.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年388.08万元，增长10.24  %，主要原因是：主要增加办公费、印刷费、其他商品服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（其中森林防火宣传车1辆）

 

九、预算绩效情况说明

    我镇着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善的预算绩效管理体系及适应我乡实际情况的绩效评价指标体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。根据市财政局有关规定，我乡对2017年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为95分。经过自评考核，达到了预期效果

十、2017年部门决算量化评价  

2017年部门决算量化评价得分为65分，其中:预算编制及执行情况得分为45分，财务状况为15分，人员情况得分为5分。

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）