沙洲坝镇人民政府2017年部门决算

沙洲坝镇人民政府部门2017年部门决算

目    录

 

第一部分  沙洲坝镇政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分   沙洲坝镇政府2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

九、部门决算量化评价

第三部分   沙洲坝镇政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  沙洲坝镇政府概况

 

一、部门主要职能

全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施；抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济；抓好全镇精神文明和民主法制建设；抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作；抓好社会事业和镇村基础设施建设；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括12个行政村。

本部门2017年年末编制人数51人，其中行政编制28人，事业编制23(收编了13个)人；年末实有人数169人，其中行政在职人员25人，事业编在职人员22人，离休人员0人，退休人员38人；村干部59人（实际按编制和工资算是57人，因为一个收编在水利局，一个是我镇的公务员编，都在村里兼职书记），临时聘用人员9个，见习生12个。

第二部分   沙洲坝镇政府2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计7810.73万元，其中上年结转和结余923.62万元，较上年增长了31.00%；本年收入合计6887.11万元，较上年增长了303.94%，主要原因是：增加新农村建设资金、脱贫攻坚奖补资金、空心房拆除资金等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6879.93万元，占99.90%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入7.18万元，占0.10%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计7810.73万元，其中本年支出合计6111.40万元，较上年增长311.30%，主要原因是：增加了新农村建设等项目资金。

年末结转和结余1699.33万元，较上年下降26.43%，主要原因是：应支付的项目资金及时支付。

 

 

本年支出的具体构成为：基本支出1344.59万元，占22.00%;项目支出4766.81万元，占78.00%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为933.91万元，决算数为6104.82万元，完成年初预算的653.68%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为1698.72万元，预决算差额1698.72万元。预决算差异的主要原因是：人员工资及项目资金增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为470.46万元，决算数为871.39万元，完成年初预算的185.52%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为45.18万元，决算数为46.10万元，完成年初预算的102.26%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为135.06万元，决算数为237.20万元，完成年初预算的175.63%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为255.08万元，决算数为770.51万元，完成年初预算的302.07%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为28.13万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出378.76万元，较上年增长30.38%，主要原因是：人员工资增加及发放奖励性工资；商品和服务支出617.21万元，较上年增长92.64%，主要原因是：办公用品增加；对个人和家庭补助支出348.62万元，较上年下降42.93%，主要原因是：2016年退休干部工资不在本单位发放，下拨村级资金减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.10万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为11.38万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的53.93%，决算数较上年下降42.81%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：未产生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.1万元，决算数为6.39，完成预算的57.57%，决算数较上年下降42.79%。主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：2017年未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为4.98万元，完成预算的49.8%，决算数较上年下降43.54%。主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出617.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少314.89万元;下降33.78%。主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、我镇着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善的预算管理体系几适应我镇实际情况的绩效评价指标体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作，根据市财政局的有关规定，我镇对2017年度预算绩效管理工作进行了自我考评，自评分为95分，经过自评考核，达到了预期的效果。

九、2017年部门决算量化评价  

2017年部门决算量化评价得分为47分，其中:预算编制及执行情况得分为37.5分，财务状况为4.5分，人员情况得分为5分，排名为50名，市级得分为67.3分，较与市级平均分低20.3分。

 

    

 

第三部分   沙洲坝镇政府2017年部门决算表

 

（见附表）

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。