一、部门主要职责
壬田镇人民政府是主管壬田镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共16个，包括：壬田镇政府,15个自然村。
壬田镇编制数45人，在职人数46人，退休人员44人，遗属补助人员28人，村委会干部33人，村务实监督委员会主任6人，村扶贫专干15人。
本部门2017年年末编制人数37人，其中行政编制31人，事业编制14人；年末实有人数 94 人，在职人数46人，退休人员8人，遗属补助人员3人，村委会干部26人，村务实监督委员会主任44人，村扶贫专干15人，乡聘人员4人。
四、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计5783.77万元，其中本年支出合计1989.25万元，主要原因是：基础设施建设、新农村建设支出增加；年末结转和结余3289.38万元，主要原因是：基础设施建设、新农村建设资金尚未拨付完。
本年支出具体构成为：基本支出1989.25万元，项目支出4217.83万元。
第二部分 2017年度壬田镇部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计7892.18万元，其中年初结转和结余1604.28万元。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1171.47万元，决算数为 1171.47万元，主要原因是：行政运行费用的增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为62.12万元，决算数为50.07万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：自然灾害受损损失减少。
（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 162.5万元，决算数为302.19万元，主要原因是：计划生育事务支出增加。
（四）城乡社区支出决算数为434.14万元，主要原因是：基础设施建设、新农村建设支出增加。
（五）农林水支出年初预算数为120万元，决算数为512.7万元，完成年初预算的120 %，主要原因是：扶贫、农村综合改革支出的增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1451.09万元，其中：
（一）工资福利支出565.88万元。
（二）商品和服务支出336.72万元。
（三）对个人和家庭补助支出547.49万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48.54万元，决算数为13.98万元，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为28.2万元，决算数为5.81万元。
（二）公务用车购置及运行维护费支出8.17 万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为20.34万元，决算数为8.77万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出864.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额10万元。
八、我镇着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立了完善的预算管理体系几适应我镇实际情况的绩效评价指标体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作，根据市财政局的有关规定，我镇对2017年度预算绩效管理工作进行了自我考评，自评分为95分，经过自评考核，达到了预期的效果。
九、2017年部门决算量化评价
2017年部门决算量化评价得分为66.5分，其中:预算编制及执行情况得分为46.5分，财务状况为15分，人员情况得分为5分，排名为27名，市级得分为67.3分，较与市级平均分-0.8分。
第三部分 名词解释
（一）、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
（七）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（八）、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
（十）、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（十一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十三）、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十四）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十六）、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：瑞金市壬田镇人民政府.xlsx
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