目 录
第一部分 瑞金市融媒体中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市融媒体中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市融媒体中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款
（二）事业收入
（三）其他收入
（四）上年结转和结余
二、支出科目
（一）一般公共服务支出
（二）社会保障和就业支出
（三）住房保障支出
（四）文化旅游体育与传媒支出
第一部分 瑞金市融媒体中心概况
一、部门主要职责
（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全市经济社会发展提供舆论支持。
（二）围绕市委、市政府中心工作，积极开展全媒体（广播、电视、报纸、新媒体）宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项外宣和创优任务。
（三）负责全市新闻业务管理和对外通联工作，抓好全市新闻宣传阵地和人才队伍建设。
（四）负责制定广播电视产业发展总体规划，并组织实施。
（五）负责制定融媒体宣传方案和工作意见；负责新闻专题的策划、采访、摄制、编辑、制作；负责广播电视节目的编排和审查；负责中心新媒体稿件的采写、制作、传输和审查。
（六）负责广播电视无线公共覆盖，转播上级及本市广播电视节目。
（七）负责《瑞金报》的编辑、出版、印刷、发行工作；负责对接上级媒体专版宣传工作。
（八）协助配合上级媒体和新闻单位来我市采访及其他工作，维护市内舆论安全。
（九）遵照国家规定的事业单位管理原则，搞好融媒体中心经营管理，增强经济实力，推动融媒体事业的发展。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年瑞金市融媒体中心共有预算单位1个即瑞金市融媒体中心，瑞金市融媒体中心内设8个职能机构：行政部、总编室、采访部、新媒体部、专题部、技术部、发射台、广告部。
瑞金市融媒体中心核定事业编制60名，现有在编人员60人，全部为事业编制，编内临聘人员3名，临聘人员19人，融媒体中心现有在职人数共计82人，退休人员15人。
第二部分 瑞金市融媒体中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 瑞金市融媒体中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年瑞金市融媒体中心收入预算总额为1297.18万元，较上年预算收入预算总额885.26万元增加411.92万元，其中：2022财政拨款收入631.5万元，较上年财政拨款收入885.26万元减少253.76万元；事业收入145万元，较上年增加145万元；其他收入520.68万元，较上年增加520.68万元；2022上年结余结转0万元，较上年结余结转107.26万元减少107.26万元。
（二）支出预算情况
2022年瑞金市融媒体中心支出预算总额为支出预算总额为1297.18万元,较上年预算安排增加304.66万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出621.5万元,较上年预算安排减少357.52万元;其中：工资福利支出569.09万元、商品和服务支出52.1万元、对个人和家庭的补助0.31万元；项目支出675.68万元,较上年预算安排增加662.18万元;其中：商品和服务支出530.68万元,资本性支出145万元（采编设备购置）。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出7.89万元,较上年预算安排增加0.42万元;文化旅游体育与传媒支出621.14万元，较上年预算安排减少235.07万元，社会保障和就业支出70.66万元，较上年预算安排减少8.05万元，卫生健康支出29.48万元，较上年预算安排增加21.82万元住房保障支出47.33万元，较上年预算安排增加4.86万。其他支出520.68万元，较上年预算安排增加520.68万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出569.08万元，较上年预算安排减少30.74万元;商品和服务支出52.1万元，较上年预算安排减少326.22万元；对个人和家庭的补助0.31万元，较上年预算安排减少0.56万元；其他运转类530.68万元，较上年预算安排增加530.68万元，特定目标类145万元，较上年预算安排增加145万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市瑞金市融媒体中心财政拨款支出预算631.5万元，较上年预算安排减少253.76万元；具体支出情况是：一般公共服务支出7.89万元，较上年预算安排增加0.42万元；文化旅游体育与传媒支出476.14万元，较上年预算安排减少272.81万元，社会保障和就业支出70.66万元，较上年预算安排减少8.05万元,卫生健康支出29.48万元，较上年预算安排增加21.82万元;住房保障支出47.33万元。较上年预算安排增加4.86万。
（四）政府性基金情况
2022年瑞金市瑞金市融媒体中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市瑞金市融媒体中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算631.5万元，比2021年预算减少253.76万元，下降28.66%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额154.62万元，其中：政府采购货物预算150.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.广播电视运行维护经费项目
1）项目概述：广播电视运行、维护，确保广播电视无线公共覆盖，转拨上级及本市广播电视节目，确保贯彻执行党的宣传舆论工作、方针和政策，把握正确舆论导向。自定广播电视宣传方案和工作意见。确保新闻专题、综合体育节目的采访、摄制、编辑、制作。广播电视新闻宣传和对外宣传工作任务。
2）立项依据：单位三定方案
3）实施主体：瑞金市融媒体中心
4）实施方案：每月播出时间大于等于28 天，安全运行、节目播出时间及时天数、设备运行费用、电视
覆盖率、群众满意度、可持续性指标等大于等于95%
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：10万元
7）绩效目标和指标：目标1：电视覆盖更广 目标2：画面更清晰 目标3：群众满意
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市融媒体中心“三公”经费一般公共预算安排8.26万元，比上年预算数8.52万元减少0.26万元，较上年下降 3.05%。
（一）公务接待费支出预算数为8.26万元，比上年预算数8.52万元减少0.26万元，较上年下降3.05 %。主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为0万元，因公出国（境）费支出预算数为0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
