瑞金市人民代表大会常务委员会办公室
2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 瑞金市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职责
瑞金市人民代表大会常务委员会办公室主要工作职责：
1.对市人大常委会负责；保证市人大常委会有效行使决定权、监督权、任免权。
2.为市人大常委会会议和常委会主任会议服务；在讨论、审议本市行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项的时候，提供法律依据、调查材料、业务知识以及建议意见。
3.负责市人大常委会及主任会议决定、决议、审议意见的交办、督查和实施工作。
4.负责对上下级、本市各单位、本机关各办公室及外地的联系、接待、协调工作。
5.负责对上级、本市和外地来文电及其它信息的接收、研究和处理工作。
6.负责来信来访的接待、登记、交办、督查、落实工作。
7.草拟、审核、印制、分发本机关的综合性文件和资料；收集、整理、保管、利用本机关的所有文件和资料。
8.负责本机关集体学习、安全保卫、计划生育工作及创建精神文明活动。
9.负责本机关机构编制、人事管理，负责本机关的资产、财务、工资福利、办公用品、车辆、水、电、卫生、绿化及会务的管理工作。
10.协助实现人大常委会机关管理总体目标。
11.承办领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
瑞金市人民代表大会常务委员会办公室共有预算单位1个。
编制人数小计29人,其中：行政编制人数23人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数6人,自收自支编制人数0人。实有人数小计41人,其中：在职人数小计41人,行政在职人数38人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数3人。离休人数小计0人,退休人数小计26人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 瑞金市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
（详见附表）
第三部分 瑞金市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年瑞金市人民代表大会常务委员会办公室收入预算总额为730.49万元,较上年预算安排增加101.02万元;财政拨款收入700.49万元,较上年预算安排增加101.02万元。
(二)支出预算情况
2022年瑞金市人民代表大会常务委员会办公室支出预算总额为730.49万元,较上年预算安排增加101.02万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出491.98万元,较上年预算安排增加110.56万元;其中：工资福利支出392.87万元,商品和服务支出98.51万元,对个人和家庭的补助0.6万元。项目支出238.51万元,较上年预算安排增加3.5万元，全部为商品和服务支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出577.56万元,较上年预算安排增加63.69万元;社会保障和就业支出64.8万元,较上年预算安排增加22.99万元;卫生健康支出26.41万元,较上年预算安排增加6.41万元;住房保障支出31.72万元,较上年预算安排增加7.93万元；其他支出30万元，较上年预算安排增加30万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出392.87万元,较上年预算安排增加92.45万元;商品和服务支出337.02万元,较上年预算安排增加20.99万元;对个人和家庭的补助0.6万元,较上年预算安排减少0.76万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额730.49万元,较上年预算安排增加101.02万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出577.56万元,社会保障和就业支出64.8万元,卫生健康支出26.41万元,住房保障支出31.72万元。
按支出项目类别划分：基本支出491.98万元,较上年预算安排增加110.56万元;其中：工资福利支出392.87万元,商品和服务支出98.51万元,对个人和家庭的补助0.6万元。项目支出238.51万元,较上年预算安排增加3.5万元，全部为商品和服务支出。
(四)政府性基金情况
2022年瑞金市人民代表大会常务委员会办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年支出预算数持平。
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年支出预算数持平。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算98.51万元，比2021年预算增加18.4万元，增长22%。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元，与上年支出预算数持平。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明（部门本级）
1.工作经费
1）项目概述：1、切实增强监督实效。听取和审议“一府一委两院”专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告、财政预算执行及其他收支的审计工作报告；组织开展执法检查；组织开展工作视察和专题调研；做好规范性文件备案审查工作。2、切实做好代表工作。加大培训力度，组织代表培训，不断提高代表的综合素质和履职能力。加强联系和服务代表工作，拓宽代表知情知政渠道，扩大代表对常委会工作的参与。加强人大代表联系工作站建设，为人大代表依法履职、发挥作用营造良好的舆论氛围和社会环境。3、切实做好重大事项决定和人事任免工作。
2）立项依据：根据人大常委会职能职责设立。
3）实施主体：瑞金市人民代表大会常务委员会办公室
4）实施方案：组织开展专题调研、代表视察、代表培训、执法检查和撰写调研报告等工作。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：一般公共预算资金150.51万元
7）绩效目标和指标：见附表
2、会议经费
1）项目概述：会议经费是保障市人大召开市七届二次人大会、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议和以市人大常委会名义召开的各类会议及会议期间的有关服务保障工作。
2）立项依据：根据人大常委会职能职责设立，是坚持人民代表大会制度的具体体现。
3）实施主体：瑞金市人民代表大会常务委员会办公室
4）实施方案：按相关规定年内召开人大会1次，常委会6次，及其它会议若干。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：一般公共预算资金50万元
7）绩效目标和指标：见附表
3.预算联网平台网络维护费
1）项目概述：预算联网平台网络维护费是用于保障预算联网平台日常运行。预算联网平台实现了预算审查监督信息化和网络化，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理水平，实施全面规范、公开透明的预算制度，有效依法履行预算审查监督职责。
2）立项依据：贯彻落实党中央、全国人大关于加强人大预算审查监督重要工作。
3）实施主体：瑞金市人民代表大会常务委员会办公室
4）实施方案：制订详细的合同，增强实施的可行性，确保平台的正常运转。
5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排：一般公共预算资金8万元
7）绩效目标和指标：见附表
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市人民代表大会常务委员会办公室三公"经费一般公共预算安排41.68万元，其中：
因公出国0万元,与上年支出预算数持平。
公务接待31.68万元,比上年减少1.97万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
公务用车运行10万元,与上年支出预算数持平。
公务用车购置0万元,与上年支出预算数持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
