目 录
第一部分 瑞金市纪委市监委概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市纪委市监委2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市纪委市监委2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市纪委市监委概况
一、部门主要职责
瑞金市纪律检查委员会（以下简称“市纪委”）、瑞金市监察委员会（以下简称“市监委”）是党统一领导下的反腐败工作机构，合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。
主要职责是：
（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、赣州市委、赣州市纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导市委巡察工作领导小组办公室的工作。
（四）负责全市监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、赣州市委、赣州市监委以及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本市纪检监察规范性文件，参与制定相关规章制度和规范性文件。
（八）负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、乡（镇）纪检监察组织建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成赣州市纪委赣州市监委、市委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
瑞金市纪委市监委共有预算单位2个，包括市纪委市监委机关（含巡察办、巡察组）和1个所属二级预算单位赣州市党风廉政教育瑞金管理中心。编制人数112人，其中：行政编制106人，全部补助事业编制4人；实有人数123人，其中：在职人数103人，包括行政人员97人、全部补助事业人员6人、聘用人员20人；退休人员3人。
第二部分 瑞金市纪委市监委2022年部门预算公开表
（详见附表）
第三部分 瑞金市纪委市监委2022年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞金市纪委市监委收入预算总额为6372.33万元，较上年预算安排增加4030.2万元；财政拨款收入1872.33万元，较上年预算安排增加131.4万元；其他收入4500万元，较上年预算安排增加4500万元。
(二) 支出预算情况
2022年瑞金市纪委市监委支出预算总额为6372.33万元，较上年预算安排增加4030.2万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1308.34万元，较上年预算安排增加 万元，包括工资福利支出910.57万元，商品和服务支出297.77万元，资本性支出100万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1077.83万元，较上年预算安排减少433.84万元；社会保障和就业支出108.6万元，较上年预算安排增加29.62万元；卫生健康支出42.93万元，较上年预算安排减少9.93万元；住房保障支出78.98万元，较上年预算安排增加5.41万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出910.57万元，较上年预算安排减少4.12万元；商品和服务支出297.77万元，较上年预算安排减少446.19万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市纪委市监委财政拨款支出预算1872.33万元，较上年预算安排增加131.4万元。具体支出情况是：一般公共服务支出1077.83万元，较上年预算安排减少433.84万元；社会保障和就业支出108.6万元，较上年预算安排减少2.46万元；卫生健康支出42.93万元，较上年预算安排减少1.7万元；住房保障支出78.98万元，较上年预算安排增加5.41万元。
（四）政府性基金情况
本部门2022年政府性基金预算拨款安排支出0元。
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市纪委监委国有资本经营支出预算为0元。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算297.77万元，比2021年预算减少204.14万元，下降41%。增减原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额52.06万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购服务预算29.06万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门国有资产合计670.61万元，其中：固定资产670.61万元。部门共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）瑞金市纪委监委项目情况说明
因本单位绩效目标管理内容涉密不予公开
二、“三公经费”预算支出说明
本部门2022年度“三公”经费支出预算数为23万元，比上年预算数47.76万元减少24,76万元，下降51.84%，其中：
公务接待费支出预算数为23万元，比上年预算数23.76万元减少0.76万元，下降3 %。主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，比上年预算数25万元减少0万元，下降100 %。主要原因是所有车辆按执法执勤用车管理。
因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
三、瑞金市纪委市监委本级及所属单位预算草案的具体说明
(一)赣州市党风廉政教育瑞金管理中心
1、基本情况
赣州市党风廉政教育瑞金管理中心编制人数4人，实有人数18人，其中事业人员4人，聘用人员14人。
2、2021年收支预算情况
赣州市党风廉政教育瑞金管理中心2022年收入预算总额129.06万元，其中：财政拨款129.06万元。
赣州市党风廉政教育瑞金管理中心2022年支出预算总额129.06万元，其中：基本支出79.06万元，项目支出50万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指市纪委市监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指市纪委市监委用于发展纪检监察事业方面的项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指市纪委市监委所属事业单位的基本支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市纪委市监委用于发放离退休人员的经费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市纪委市监委用于养老保险缴费方面的支出。
（六）卫生健康支出：指市纪委市监委用于基本医疗保险缴费方面的支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市纪委市监委按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
