瑞金经济技术开发区管理委员会2025年单位预算
目 录
第一部分 瑞金经济技术开发区管理委员会概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金经济技术开发区管理委员会2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 瑞金经济技术开发区管理委员会2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金经济技术开发区管理委员会概况
一、单位主要职责
中共瑞金经济技术开发区工作委员会、瑞金经济技术开发区管理委员会（以下简称瑞金经开区党工委、管委会）分别为中共赣州市委、赣州市人民政府的派出机关，为正处级，实行合署办公，一套机构。与瑞金市实行“区政合一”管理体制，促进开发区与行政区协调发展。瑞金经开区党工委、管委会贯彻落实党中央关于开发区工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、市 关于开发区工作的法律法规和有关决定。
2.负责全区党的组织、宣传、意识形态、统战、民族宗 教、侨务、政法、纪检监察和群团工作；抓好党的政治、思想、 组织、作风和纪律建设以及精神文明建设、党风廉政建设、领导 班子建设工作。
3.负责全区全面深化改革工作，依据国家法律法规和国家、省、市有关部署，编制并组织实施瑞金经开区总体发展规划，以及促进瑞金经开区创新发展的有关政策、行政管理规定、激励措施等。
4.负责全区招商引资、工业发展、产业培育、技术引进、 对外经济技术合作和其他涉外经济活动等工作。
5.负责依法对权限范围内的投资项目进行决策咨询、审批备案、综合验收、服务管理等工作。
6.负责全区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关 行政审批、数据资源建设管理、公共信息平台建设；负责搭建招 才引智平台，构建创新创业服务体系，引导、保障园区企业依法 自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。
7.负责贯彻执行国家财税方针政策，编制和实施全区财政年度预算收支计划，做好区内国有资产管理、投融资和相关审计工作。
8.按权限负责全区社会治安综合治理、社会稳定、平安法治建设、安全生产监督管理、生态环境保护和应急处置等工作。
9.负责统一管理全区基础设施、公共设施、人力资源、 发改、工信、统计、房产、人民武装等工作，促进各项公益事业的发展。
10.按有关规定、权限和程序协同管理全区机构编制事宜， 负责行政、事业单位干部、职工的调配、管理、考核与福利待遇， 任免和奖惩所属工作人员。
11.按照有关法律法规要求，负责人大、政协联络等工作。
12.行使市委、市政府授予的其他职权；承办市委、市 政府交办的其他事项。
二、单位机构设置、人员情况
2025年瑞金经济技术开发区管理委员会内设9个机构，包括党政办公室、经济发展局、招商与企业服务局、开发建设局（应急管理局）、党群工作部、行政审批局、机关党委、纪检监察工作委员会、工会委员会，下设2个事业单位，企业综合服务中心、综合执法大队。
编制人数小计65人，其中：行政编制人数50人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数15人，自收自支编制人数0人。实有人数小计58人，其中：在职人数小计 57人，行政在职人数47人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数10人；离休人数小计0人；退休人数小计 1人，退职人员1人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：高中生人数0人，初中生人数0人，小学生人数0人，幼儿园人数0人。
第二部分 瑞金经济技术开发区管理委员会2025年单位预算公开表
详见附表
第三部分 瑞金经济技术开发区管理委员会2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年瑞金经济技术开发区管理委员会收入预算总额为2780.81万元，较上年的2780.62万元，减少0.19万元，主要原因是其他预算资金减少。其中：财政拨款收入2180.81万元，较上年预算安排增加307.19万元；其他收入600万元，较上年预算安排减少307万元。
（二）支出预算情况
2025年瑞金经济技术开发区管理委员会支出预算总额为2780.81万元，较上年的2780.62万元，减少0.19万元，主要原因是其他支出减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1956.81万元，较上年预算安排增加1229.99万元，包括工资福利支出1361.52万元、商品和服务支出585.29万元、对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出10万元；项目支出824万元，较上年预算安排减少1229.8万元，其中：商品和服务支出224万元、资本性支出0万元、其他支出600万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出122万元，较上年预算安排增加122万元；社会保障和就业支出91.83万元，较上年预算安排增加14.36万元；卫生健康支出25.37万元，较上年预算安排增加1.75万元；资源勘探工业信息等支出1873.75万元，较上年预算安排增加157.56万元；住房保障支出67.86万元，较上年预算安排增加11.52万元；其他支出600万元，较上年预算安排减少307万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1361.52万元，较上年预算安排增加696.06万元；商品和服务支出809.29万元，较上年预算安排减少132.73万元；资本性支出10万元，较上年预算安排增加10万元；其他支出600万元，较上年预算安排减少307万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年瑞金经济技术开发区管理委员会财政补助支出预算2180.81万元，较上年预算安排增加307.62万元，主要原因为新进人员增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出122万元，较上年预算安排增加122万元；社会保障和就业支出91.83万元，较上年预算安排增加14.36万元；卫生健康支出25.37万元，较上年预算安排增加1.75万元；资源勘探工业信息等支出1873.75万元，较上年预算安排增加157.56万元；住房保障支出67.86万元，较上年预算安排增加11.52万元。
按支出项目类别划分：基本支出1956.81万元，较上年预算安排增加1229.99万元，包括工资福利支出1361.52万元、商品和服务支出585.29万元、对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出10万元；项目支出224万元，较上年预算安排减少922.8万元，其中：商品和服务支出224万元、资本性支出0万元。
（四）政府性基金支出情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2025年单位机关运行费预算595.29万元，比2024年预算增加533.93万元，增长870.16%，主要原因为：机关运行经费从项目支出转列为公用经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费（基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（六）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2025年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2025年瑞金经济技术开发区管理委员会对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排并进一步改进管理、完善政策
2025年瑞金经济技术开发区管理委员会单位预算安排项目3个，项目预算金额合计824万元，其中：2025年经开区招商引资工作经费122万元2025年经开区办公楼房屋租赁项目102万元，其他资金项目600万元单位项目3个，项目预算金额824万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：2025年经开区办公楼租赁项目说明
⑴项目概述：为解决瑞金经济技术开发区管理委员会集中办公的需要，通过租赁方式租用江西华升农业发展有限公司一栋办公楼和停车坪等区域，根据租赁合同支付费用。
⑵立项依据：瑞金市人民政府批复、租赁合同、区务会会议纪要
⑶实施主体：瑞金经济技术开发区管理委员会党政办公室
⑷实施方案：在租赁合同
⑸实施周期：2025年1月1日—12月31日
⑹本年度预算安排：102万元。
⑺绩效目标：为瑞金经开区管委会提供集中办公场所，方便园区企业办理业务，助力园区经济发展。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年瑞金经济技术开发区管理委员会“三公”经费财政拨款安排54万元。比上年预算数54万元减少0万元，下降0%，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费54万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：与上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
1.招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
1.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
1.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
（六）资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2.其他支持中小企业发展和管理支出 ：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
