瑞金经济技术开发区管理委员会2022年部门预算

目    录

第一部分 瑞金经济技术开发区管理委员会 概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 瑞金经济技术开发区管理委员会 2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 瑞金经济技术开发区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 瑞金经济技术开发区管理委员会 概况

一、部门主要职责

瑞金经济技术开发区管理委员会是对辖区政治、经济、文化、社会及生态等各项事务实行统一领导和管理的赣州市人民政府派出机构，主要职责是：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，研究制定各项管理制度和改革措施，并组织实施。

2.负责开发区的纪检监察、组织、宣传、群团、审计、统计等工作；协调开发区兵役和人民武装工作。

3.组织编制开发区总体规划、控制性详规和经济、社会发展规划，拟定开发区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展计划，经批准后组织实施。

4.负责开发区经济发展、招商引资和企业服务，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；指导开发区内企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照权限、程序审批和审核开发区内的投资项目。

5.贯彻执行国家财税方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理开发区的财政；负责开发区内国有资产的管理。

6.统一规划，管理开发区内各项基础设施、公共设施，兴办和管理开发区内公益事业；负责开发区内建设工程管理和房地产管理。

7.协助配合相关部门做好国土资源、环境保护、公安、税收征管、工商管理、质监、食品药品监管、矿产资源管理和地质灾害防治等方面的工作。

8.负责开发区社会综合治理、社会稳定和安全生产的监督管理工作；统一管理开发区教育、卫生、文化、体育、民政等各项社会事务。

9.贯彻执行党和国家有关农村和农业工作方针、政策和工作部署，研究制订开发区农村社会事业发展工作计划，负责开发区农业和农村工作。

10.按照有关规定和权限协同管理机构编制事宜；负责开发区机关、事业单位干部职工的管理；贯彻落实国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策，指导企业进行劳动、工资、保险等制度的改革。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

工作任务瑞金经济技术开发区管理委员会2022年的主要工作任务是：

1.力争实现2022年经开区工业营业收入突破350亿元，同比增长20%以上。

2.新增规模以上工业企业15家，新增高新技术企业10家以上，高新技术产业产值占比达到35%以上。

3.工业增加值80亿元以上，同比增长10%以上

4.经开区实际利用外资增长7.5%以上；

5.在全国国家级开发区综合考评中实现排名前移2名以上，全省开发区争先创优综合考评中实现国家级园区的排名前移1名以上。

二、机构设置及人员情况

2022年瑞金经济技术开发区管理委员会共有预算单位1个，包括党政办公室、商务局、经济发展和财政局、建设局、社会事务局、党群工作部、机关党委、纪工委、工会等9个内设机构，下设企业综合服务中心、综合执法大队两个下属事业单位，编制人数小计65人，其中：参照公务员管理的事业编制人数50人，全部补助事业编制人数15人。现有在编人员47名，其中：参照公务员管理的事业编制人数37人，全部补助事业编制人数10人。临时聘用人员16人，大学生见习生5人，退休人员1人，派驻单位（含派出所、国土所、城管所、规划所等）30余人

第二部分  瑞金经济技术开发区管理委员会 2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 瑞金经济技术开发区管理委员会 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

2022年瑞金经济技术开发区管理委员会收入预算总额为26527.57万元，较上年预算安排增加24000.62万元；财政拨款收入1329.57万元，较上年预算安排增加34.43万元。

    （二）支出预算情况

2022年瑞金经济技术开发区管理委员会支出预算总额为26527.57万元，较上年预算安排增加24000.62万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出453.57万元，较上年预算安排增加34.43万元；其中：工资福利支出377.49万元，商品和服务支出75.96万元，对个人和家庭的补助0.12万元。项目支出26074万元，较上年预算安排增加（减少）23966.19万元；其中：工资福利支出278万元，商品和服务支出583万元，资本性支出15万元，其他支出25198万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5.55万元，较上年预算安排增加0.49万元；社会保障和就业支出45.92万元，较上年预算安排增加4.06万元；卫生健康支出17.73万元，较上年预算安排减少2.62万元；住房保障支出33.31万元，较上年预算安排增加4.49万元。资源勘探工业信息等支出876万元，商业服务业等支出351.06万元；其他支出25198万元，较上年预算安排增加24308.56万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出655.49万元，较上年预算安排增加减少260.89万元；商品和服务支出658.96万元，较上年预算安排减少32.02万元；对个人和家庭的补助0.12万元，较上年预算安排减少0.03万元；资本性支出15万元，较上年预算安排减少15万元。其他支出25198万元，较上年预算安排增加24308.56万元。

 （三）财政拨款支出情况

2022年瑞金经济技术开发区管理委员会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1329.57万元，较上年预算安排增加（减少）34.43万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5.55万元，社会保障和就业支出45.92万元，卫生健康支出17.73万元，住房保障支出33.31万元 ，资源勘探工业信息等支出876万元，商业服务业支出351.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出453.57万元，较上年预算安排增加34.43万元；其中：工资福利支出377.49万元，商品和服务支出75.96万元，对个人和家庭的补助0.12万元。项目支出876万元，较上年预算安排减少1231.81万元；其中：商品和服务支出583万元，工资福利支出278万元。

（四）政府性基金情况

2022年瑞金经济技术开发区管理委员会政府性基金支出预算为0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2022年瑞金经济开发区管理委员会国有资本经营支出预算为0万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）

  （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算828.23万元（上年结余结转164.14万元，当年财政拨款664.09万元），比2021年预算增加万元，增加17.6%。

办公费42万元、差旅费 60万元、会议费5万元、培训费30万元、公务（商务）接待费57万元、劳务费5万元、咨询费5万元、维修（护）费10万元、工会经费  30万元、办公设备购置15万元、水费2万元、电费15万元、邮电费15万元 、其他交通费用80万元、福利80万元、办公楼租赁费用102万元。其他商品和服务支出275.23万元（其他工资和福利支出100万元，疫情防控20万元、乡村振兴20万元、节能支出1万元、党建工作50万元、广告宣传费20万元、瑞金经开区新时代文明实践所（站）建20万元、公职人员廉政教育与纪律检查工作支出10万、园区企业安全生产教育培训及宣传资料14万元、武装工作20万元、档案管理专项0.23万元。

（七）政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日， 部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

（九）瑞金经济开发区管理委员会项目情况说明

1.  瑞金经济开发区管理委员会专项工作经费

（1）项目概述

为提升瑞金经济开发区提质增效，国家级综合考评进位前移，满足瑞金经济开发区日常工作开展、对外宣称、项目实施等。

（2）立项依据

保障瑞金经济技术开发区管理委员会日常运行刚性需要

（3）实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

（4）年度预算安排

498万元

（5）绩效目标和指标

2.  瑞金经济开发区管理委员会办公楼租赁项目

（1）项目概述

为解决瑞金经济技术开发区管理委员会集中办公的需要，经市政府研究决定，通过租赁方式租用江西华升农业发展有限公司一栋办公楼，根据租赁合同，在合同约定期限内，支付租赁费用，为瑞金经开区提供统一的办公场所，方便园区企业办理业务，助力瑞金经开区经济发展。

（2）立项依据

根据瑞金市人民政府批复、租赁合同、经开区会议纪要

（3）实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

（4）年度预算安排

102万

（5）绩效目标和指标

3.  瑞金经济开发区管理委员会人事薪酬制度改革项目

（1）项目概述

推动瑞金经开区人事制度改革，形成围绕德、能、勤、绩、廉五个方面开展考核，并按照部门和岗位履职尽责的情况，重点考核本职业务性工作、经开区重点工作和配合协作其他部门工作的完成情况的考核体系，推动瑞金经开区干部干事创业。

（2）立项依据

根据赣市【20】95号和瑞金经开区2021年第五期会议纪要

（3）实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

（4）年度预算安排

276万元

（5）绩效目标     

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年瑞金经济开发区管理委员会三公经费一般公共预算安排57万元，其中：

公务接待57万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

公务用车运行维护费支出预算数为0万元，主要原因是：实行公务用车改革，无车辆运行维护支出。

因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）资源勘探工业信息支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管及 支持中小企业发展和管理等支出

三、部门涉及的专业名词

（1）资源勘探工业信息支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管及 支持中小企业发展和管理等支出