瑞金市九堡镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市九堡镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市九堡镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 瑞金市九堡镇人民政府 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市九堡镇人民政府概况
一、部门主要职责
九堡镇人民政府是主管九堡镇各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置情况：九堡镇人民政府设行政单位1个，下辖1个居委会、24个自然村。内设党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
2、人员情况：九堡镇人民政府编制人数78人，其中：机关行政编制32人、综合便民服务中心全额补助事业编制23人、综合行政执法大队全额补助事业编制23人；在职人数62人，包括机关行政编制27人、综合便民服务中心全额补助事业编制18人、综合行政执法大队全额补助事业编制17人，临时聘用人员4人；退休人员36人；遗属人员13人；社区干部6人；村居干部147人。
第二部分 瑞金市九堡镇人民政府2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 九堡镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
2022年瑞金市九堡镇人民政府收入预算总额为8772.59万元，较上年预算安排增加5879.59万元。财政拨款收入947.59万元，较上年预算安排减少625.02万元，其他收入7825万元，较上年增加7825万元。
(二) 支出预算情况
2022年瑞金市九堡镇人民政府支出预算总额为8772.59万元，较上年预算安排增加5879.59万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出846.59万元，较上年预算安排减少1856.41万元；包括：工资福利支出602.73万元、商品和服务支出225.62万元、对个人和家庭的补助13.24万元；资本性支出5万元；项目支出7926万元，较上年预算安排增加7926万元，其中：对村民委员会和村党支部的补助101万元，其他支出7825万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出667.33万元，较上年预算安排减少1254.48万元，社会保障和就业支出88.97万元，较上年预算安排增加21.89万元；卫生健康支出37.88万元，较上年预算安排增加5万元；农林水支出101万元，较上年预算安排减少730.48万元；住房保障支出52.41万元，较上年预算安排增加12.66万元；其他支出7825万元；较上年预算安排增加7825万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出602.73万元，较上年预算安排减少444.52万元；商品和服务支出225.62万元，较上年预算安排减少1420.37万元；对个人和家庭的补助13.24万元，较上年预算安排增加3.48万元；资本性支出5万元较上年预算安排增加5万元；其他相关支出7926万元，较上年预算安排增加7926万元，其中：对村民委员会和村党支部的补助53万元，较上年预算安排增加101万元，其他支出7825万元，较上年预算安排增加7825万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年瑞金市九堡镇人民政府财政拨款支出预算947.59万元，较上年预算安排减少625.02万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出667.33万元，社会保障和就业支出88.97万元，卫生健康支出37.88万元，农林水支出101万元，住房保障支出52.41万元。
按支出项目类别划分：基本支出846.59万元，较上年预算安排减少1856.41万元；包括：工资福利支出602.73万元、商品和服务支出225.62万元、对个人和家庭的补助13.24万元；资本性支出5万元；项目支出101万元，较上年预算安排增加101万元，其中：对村民委员会和村党支部的补助101万元。
（四）政府性基金情况
2022年瑞金市九堡镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年瑞金市九堡镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算225.62万元，比2021年预算增加1.02万元，增长了0.05%，基本持平。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（九）村级运转经费项目情况说明（部门本级）
1.村级运转经费项目
1）项目概述
根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立九堡镇村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。
2）立项依据
瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
3）实施主体
九堡镇24个行政村：羊角村、黄渡村、坝溪村、堑下村、下宋村、杨梅村、桥头村、富田村、富村村、谢村村、清溪村、丰塘村、密溪村、兴田村、山坑村、小陂村、山塘村、沿岗村、石角村、松燕村、官仓村、沙垅村、慈坑村、珠斗村及1个社区：九堡圩社区。
4）实施方案
瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
5）实施周期
2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度预算安排
本年度预算金额101万元
7）绩效目标和指标
（详见附表）
二、2022年“三公”经费预算情况说明
本部门2022年度“三公”经费支出预算数为30.56万元，比上年预算数31.51万元减少0.92万元，降低3.0%，其中：
（一）公务接待费支出预算数为22.57万元，比上年预算数23.27万元减少0.7万元，下降3%，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。
（二）公务用车运行维护费支出预算数为7.99万元，比上年预算数8.24万元减少0.25万元，下降3.02%。主要原因是：实行公务用车改革，人员及车辆维护支出减少 。
（三）因公出国（境）费支出预算数为0万元，主要原因是：乡镇没有因公出国（境）业务。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
