中国共产主义青年团瑞金市委2022年部门预算

目    录

第一部分  中国共产主义青年团瑞金市委概况

     一、部门主要职责

 二、机构设置及人员情况

第二部分  中国共产主义青年团瑞金市委2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》                              

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《整体支出绩效目标表》

第三部分  中国共产主义青年团瑞金市委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团瑞金市委概况

一、部门主要职责

根据三定方案文件规定，本部门主要职责是：

（一）组织青少年学习马克思主义的基本原理，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想重要思想理论，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近现代史教育和国情教育，增强青少年的民族自尊、自信和自强精神，树立正确的思想、信念和价值观，不断提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。

（二）发挥共青团组织是先进青年的群众组织优势，继续团结、带领、教育我市各行各业青年服务大局、服务经济，在经济建设中发挥主力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性。向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年合法权益的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

（三）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身民族复兴和现代化建设。

（四）共青团受中国共产党的委托领导中国少年先锋队工作，发挥“团队”的光荣传统，保护和关心少年儿童的健康成长。

（五）加强阵地建设，开展丰富多彩的符合青少年特点、受青年欢迎的健康向上的文化活动。

（六）建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

（七）宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《江西省未成年人保护条例》，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协同各乡镇党委、人民政府做好保护青少年权益工作。

（八）改革完善青年社团组织机制，充分发挥共青团组织的核心作用，加强对青年团体、青年志愿者等社团工作的指导。

（九）培养农村青年创业致富带头人，围绕社会主义新农村建设，推动农村科技、生态、文化建设，提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。

（十）建立和完善团的工作评价机制，加强对团干部的协管工作。

（十一）研究共青团工作和青少年事业发展问题，为市委和市政府对青少年工作决策提供参考和依据。

（十二）承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。

（十三）承担市委、市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置及人员情况

1、机构设置

中国共产主义青年团瑞金市委机构设置1个职能科（室）：办公室

负责办公室机关文书、文秘等政务性工作；负责机关统计年报、财务以及车辆管理等事务性工作；负责协调处理与其他部门在青少年事务上的关系；负责青少年工作的方针政策和法律法规的学习宣传、贯彻实施；协调各类档案的接收和发送；负责全市重大活动的策划和实施工作；负责与青少年活动相关的新媒体宣传平台。

2、人员情况 

中国共产主义青年团瑞金市委有预算单位1个，属行政单位。编制人数 6人，其中：行政编制数 5 人、事业编制1人；实有人数 8人，包括行政人员4人、全额拨款事业编制1人、见习生人数3人；

第二部分  中国共产主义青年团瑞金市委2022年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分  中国共产主义青年团瑞金市委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年中国共产主义青年团瑞金市委收入预算总额为134.75万元，较2021年预算总额为127.38万元，增加7.38万元，增长（降低)了 5%,主要原因是增加项目资金。其中：财政拨款收入 74.54万元，较上年预算安排减少26.23万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入60.21万元，较上年预算安排增加 33.6万元；

（二）支出预算情况

2022年中国共产主义青年团瑞金市委员支出预算总额为134.75万元，较上年的 127.38万元，增加 7.37万元，主要原因是其增加项目资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出41.94万元，较上年预算安排减少42.85万元，包括工资福利支出35.97万元、商品和服务支出5.95万元、对个人和家庭的补助支出0.02万元，其他资本性支出0万元；项目支出92.81万元，较上年预算安排增加50.35万元，其中：商品和服务支出92.81万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出66.41万元，较上年预算安排增加 49.47万元；社会保障和就业支出3.86万元,较上年预算安排增加1.68万元；卫生健康支出1.48万元，较上年预算安排增加 0.46万元；住房保障支出2.79万元，较上年预算安排增加1.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出35.97万元，较上年预算安排增加 13.2万元；商品和服务支出98.76万元，较上年预算安排增加 63.17万元；对个人和家庭的补助0.02万元，较上年预算安排增加 0万元；其他资本性支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年中国共产主义青年团瑞金市委财政拨款支出预算74.54万元，较2021年财政拨款支出79.48万元，减少4.94 万元，主要原因是厉行节约、减少开支。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出66.41万元，较上年预算安排增加49.47万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加/减少 0万元。

按支出项目类别划分：基本支出 41.49万元，较上年预算安排增加43.29万元，其中：工资福利支出 35.97万元，较上年预算安排减少13.2万元；商品和服务支出 5.95万元，较上年预算安排减少30万元；对个人和家庭的补助 0.02万元，较上年预算安排增加/减少 0万元。

（四）政府性基金支出情况

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

    本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 5.95 万元，比2021年预算 8.98 万元减少 3.03 万元，下降33.74 %。减少原因是：厉行节约、减少开支。

2022年共青团瑞金市委机关运行费预算5.95万元。具体包括办公费0.85万元、取暖费0.1万元、差旅费0.42万元、公务接待费0.94万元、工会经费0.46万元、福利费0.37万元、其他交通费用2.22万元、其他商品和服务支出0.59万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  0 万元，其中：政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车   0  辆，执法执勤用车 0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况详细说明

2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金32.6万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

1. 青年事业发展专项资金项目

1）项目概述：项目资金用于团结、带领、教育我市各行各业青年服务大局、服务经济，在经济建设中发挥主力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性。

2）立项依据：依据中国共产主义青年团章程和《市委办公室印发<共青团瑞金市委职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（瑞办字[2020]101号）

3）实施主体：共青团瑞金市委

4）实施方案：依据中国共产主义青年团章程和《市委办公室印发<共青团瑞金市委职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（瑞办字[2020]101号）文件要求召开2022年市青年联席工作会议，研究青年发展工作子项目2：开展青年就业创业培训，提高青年就业创业能力子项目3：培育、向上推荐评选一批青年致富带头人目标4：建立健全青年突击队、青年志愿者、青年文明号队伍和阵地

  5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

6）年度预算安排：10万元

  7）绩效目标和指标：

2. 少先队工作经费、青少年工作和预防青少年违法犯罪工作经费、“五四”系列活动经费、基层团组织工作经费项目

 1）项目概述：项目资金用于保障基层团组织建设工作办公经费，开展各级各类团组织会议，提高基层团干素质，开展丰富多彩的基层团组织活动。

2）立项依据：依据市委办公室关于印发《共青团瑞金市委职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（瑞办字【2020】101号）文件

3）实施主体：共青团瑞金市委

4）实施方案：市委办公室关于印发《共青团瑞金市委职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（瑞办字【2020】101号）文件开展各级各类团组织会议，提高基层团干素质，开展丰富多彩的基层团组织活动

  5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

6）年度预算安排：22.6万元

         7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中国共产主义青年团瑞金市委“三公”经费年初预算安排0.94万元,比上年预算数1.67万元减少0.73万元，下降 43.71 %，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增长0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，没有因公出国（境）费。

公务接待费0.94万元，比上年减少0.73万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定。        公务用车运行维护费0万元，比上年增长0万元，主要原因是：我局没有公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增长0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，2022年没有公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、 收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。