瑞金市丁陂乡人民政府2024年单位预算
目 录
第一部分 瑞金市丁陂乡人民政府概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置、人员情况
第二部分 瑞金市丁陂乡人民政府2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 瑞金市丁陂乡人民政府2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市丁陂乡人民政府概况
一、单位主要职责
丁陂乡人民政府是主管丁陂乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、单位机构设置、人员情况
2024年瑞金市丁陂乡人民政府内设7个股室，包括党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
编制人数小计37人,其中：行政编制人数18人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数19人,自收自支编制人数0人。实有人数小计52人,其中：在职人数小计37人,行政在职人数18人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数19人;离休人数小计0人,退休人数小计9人,退职人员0人,遗属人数6人。
第二部分 瑞金市丁陂乡人民政府2024年单位
预算公开表
详见附表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 瑞金市丁陂乡人民政府2024年单位预算
情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年瑞金市丁陂乡人民政府收入预算总额为3356.85万元，较上年预算安排增加360.25万元，主要原因是增加了正常的增资以及其他资金预算。其中：财政拨款收入856.85万元，较上年预算安排增加233.71万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入2500万元，较上年预算安排增加133万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少6.46万元。
（二）支出预算情况
2024年瑞金市丁陂乡人民政府支出预算总额为3356.85万元，较上年预算安排增加360.25万元，增长12.02%，主要原因是增加了正常的增资以及其他资金预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出600.9万元，较上年预算安排减少4.7万元，包括工资福利支出413.35万元、商品和服务支出179.75万元、对个人和家庭的补助支出7.80万元；项目支出2755.95万元，较上年预算安排增加389.15万元，其中：基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元，村级运转经费24万元，专项及民生配套支出231.95万元，其他运转类的其他支出2500万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出498.71万元，较上年预算安排增加1.84万元；社会保障和就业支出55.50万元，较上年预算安排增加4.46万元；卫生健康支出20.08万元，较上年预算安排增加3.02万元；农林水支出247.87万元，较上年预算安排增加223.87万元；住房保障支出34.69万元，较上年预算安排减少0.05万元；其他支出2500万元，较上年预算安排增加133.2万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出413.35万元，较上年预算安排减少2.78万元；商品和服务支出179.75万元，较上年预算安排减少5.88万元；对个人和家庭的补助7.80万元，较上年预算安排增加4.53万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；项目支出2755.95万元，较上年预算安排增加364.95万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年瑞金市丁陂乡人民政府财政补助支出预算856.85万元，较上年预算安排增加233.71万元,主要原因为人员增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出498.71万元，较上年预算安排增加1.84万元；社会保障和就业支出55.50万元，较上年预算安排增加4.46万元；卫生健康支出20.08万元，较上年预算安排增加3.02万元；农林水支出247.87万元，较上年预算安排增加223.87万元；住房保障支出34.69万元，较上年预算安排减少0.05万元。
按支出项目类别划分：基本支出600.9万元，较上年预算安排减少4.7万元，包括工资福利支出413.35万元、商品和服务支出179.75万元、对个人和家庭的补助支出7.80万元；项目支出2755.95万元，较上年预算安排增加389.15万元，其中：基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元，村级运转经费24万元，专项及民生配套支出231.95万元，其他运转类的其他支出2500万元。
（四）政府性基金支出情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费/公用经费等重要事项的说明
2024年机关运行经费预算174.75万元，比2023年预算减少4.99万元，下降2.78%，主要原因为：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定，压缩了其他商品和服务支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（七）政府采购情况
2024年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2024年瑞金市丁陂乡人民政府对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2024年瑞金市丁陂乡人民政府预算安排项目5个，项目预算金额合计2755.95万元，其中：其他运转类的其他支出24万元（对村民委员会和村党支部的补助），专项及民生配套类的村级支出223.87万元，财政负担专职临聘人员工资5.58万元，非税收入征收成本性支出2.5万元，其他运转类的其他支出2500万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。
（十）重点项目：村（社区）运转经费项目
⑴项目概述：根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立丁陂乡村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。
⑵立项依据：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
⑶实施主体：丁陂乡政府6个行政村：丁陂村、里田村、水溪村、山溪村、山龙村、山潭村。
⑷实施方案：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
⑸实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
⑹本年度预算安排：24万元。
⑺绩效目标（详见附表）
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年瑞金市丁陂乡人民政府财政拨款“三公”经费安排21.6万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费10.6万元，比上年减0.56万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。。
公务用车运行维护费11万元，比上年减0.62万元，主要原因是：实行公务用车改革，人员及车辆维护支出减少。。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
