瑞金市丁陂乡人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 瑞金市丁陂乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 瑞金市丁陂乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 瑞金市丁陂乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、支出总表（引用）
十、财拨总表（引用）
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市丁陂乡人民政府概况
一、部门主要职责
丁陂乡人民政府是主管丁陂乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是:加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1.机构设置情况：瑞金市丁陂乡人民政府共有预算单位1个，下辖6个自然村。内设党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、乡村旅游办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
2、人员情况:丁陂乡人民政府共有编制人数小计37人,其中：行政编制人数18人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数19人,自收自支编制人数0人。实有人数小计49人,其中：在职人数小计37人,行政在职人数18人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数19人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,退职人员0人,遗属人数3人。
第二部分 瑞金市丁陂乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年瑞金市丁陂乡人民政府收入预算总额为4125.47万元，较上年预算安排增加2576.29万元；财政拨款收入521.96万元，较上年预算安排减少95.54万元。
（二）支出预算情况
2022年瑞金市丁陂乡人民政府支出预算总额为4125.47万元。较上年预算增加2576.29万元，增长166.3 %，增长的主要原因是增加了正常的增资以及其他资金预算，其中：
按支出项目类别划分：基本支出497.96万元，较上年预算安排减少1048.42万元，包括：工资福利支出299万元、商品和服务支出196.17万元、对个人和家庭的补助2.79万元；其他运转类的其他支出3603.51万元，较上年预算安排增加3600.51万元；特定目标类的其他支出（项目支出）24万元（对村民委员会和村党支部的补助），较上年预算安排增加21万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出416.07万元，较上年预算安排减少913.59万元；社会保障和就业支出39.07万元，较上年预算安排增加3.17万元；卫生健康支出16.43万元，较上年预算安排增加1.26万元；农林水支出24万元，较上年预算安排减少121.68万元；住房保障支出26.39万元，较上年预算安排增加3.62万元；其它支出3603.51万元，较上年预算安排增加3603.51万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出299万元，较上年预算安排减少97.72万元；商品和服务支出196.17万元，较上年预算安排减少951.67万元；对个人和家庭的补助2.79万元，较上年预算安排减少1.83万元；其他运转类的其他支出3603.51万元，较上年预算安排增加3600.51万元；特定目标类的其他支出（项目支出）24万元（对村民委员会和村党支部的补助），较上年预算安排增加21万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年瑞金市丁陂乡人民政府财政拨款支出预算521.96万元，较上年预算安排减少95.54万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出416.07万元，社会保障和就业支出39.07万元，卫生健康支出16.43万元，农林水支出24万元，住房保障支出26.39 万元。
按支出项目类别划分：基本支出497.96万元，较上年预算安排减少1048.42万元，其中：工资福利支出299万元，商品和服务支出196.17万元，对个人和家庭的补助2.79万元。项目支出24万元，较上年预算安排增加21万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算196.17万元，比202年预算减少18.49万元，下降8.61%，减少原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约的相关规定；压缩了其他商品和服务支出；执行了财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目) 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等的要求。
（六）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产
截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
（九）绩效目标设置情况
本部门整体支出和项目支出均实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出，绩效目标的金额为4125.47万元，其中：基本支出497.76万元；其他运转类的其他支出3603.51万元；特定目标类的其他支出24万元（对村民委员会和村党支部的补助）。
2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金24万元，其中：部门预算中项目支出20万元以上1个，纳入绩效目标重点绩效评审的项目1个，涉及资金 24 万元。
（十）重点项目：村级运转经费项目
⑴项目概述：根据瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》 设立丁陂乡村级运转经费项目以确保基层组织各项工作正常开展，保持村民的满意度达 95%以上。
⑵立项依据：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
⑶实施主体：丁陂乡政府6个行政村：丁陂村、里田村、水溪村、山溪村、山龙村、山潭村。
⑷实施方案：瑞办字【2021】6 号 《市委办公室 市政府办公室关于调整村（社区）干部报酬发放方式的通知》
⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日
⑹本年度预算安排：24万元。
⑺绩效目标（详见附表）
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年瑞金市丁陂乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排安排23.99万元。比上年预算数24.73万元减少0.74万元，下降3%，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费11.76万元，比上年减0.36万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。
公务用车运行维护费12.23万元，比上年减0.38万元，主要原因是：实行公务用车改革，人员及车辆维护支出减少。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第三部分 瑞金市丁陂乡人民政府2022年部门预算公开表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、支出总表（引用）
十、财拨总表（引用）
十一、《项目绩效目标申报表》
附表1：瑞金市丁陂乡人民政府2022年部门预算公开表（详见附表）
附表2：瑞金市丁陂乡人民政府2022年项目绩效申报表
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
