中共瑞金市委老干部局2020年度单位决算
目 录
第一部分 中共瑞金市委老干部局概况
一、部门主要职责及机构设置情况
二、部门工作任务
三、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共瑞金市委老干局概况
一、部门主要职能机构设置情况
瑞金市委老干部局是主管老干部工作的市委组成部门，主要工作职责是：
(一)、贯彻执行党中央、国务院及各级党委、政府有关老干部工作的方针、政策，落实市委、市政府有关老干部工作的部署，负责全市离退休干部的宏观管理。
(二)、指导全市离退休干部的政治理论学习，配合市委组织部抓好离退休党支部建设和思想政治工作。
(三)、指导、督促、检查各单位落实离退休干部的政治、生活待遇。
(四)、指导全市离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用，宣传表彰老干部的先进人物和先进事迹。
(五)、根据市委的部署，负责组织曾任副处级以上实职离退休干部的参观考察活动和参加市委、市政府召开的形势通报会及其它重要会议和活动。
(六)、指导全市各单位的老干部工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、教育培训、信息信访等工作。
(七)、负责关工委、老干部活动中心、老年大学的管理，指导各单位老干部活动中心(室)、老年大学工作。
(八)、承办市委、市政府交办的其他各项工作。
(九)、瑞金市委老干部局内设：老干部活动中心、关工委、老年大学。
二、部门工作任务
瑞金市委老干部局2020年主要工作任务是：按照党的十九大“全面做好离退休干部工作”的要求，以学习贯彻全国老干部工作会议精神为主线，紧紧围绕赣南苏区振兴发展这一中心，以科学发展观为统领，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，创新工作方法，完善工作机制，不断研究老干部工作新情况、新问题，全面落实好离退休干部的政治、生活“两项”待遇。努力提高离退休干部服务管理工作水平，支持引导广大离退休干部为我市的发展发挥作用、奉献余热,增强发挥“五老”正能量示范点的引领作用。在做好局本职工作的同时，积极完成市委、市政府交办的各项中心工作，认真抓好党建、党风廉政建设、“精准扶贫”工作、棚改、综治、信访、计生、公共机构节能等工作。
三、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：老干部局(含老干部活动中心）、关工委、老年大学三个单位构成。
本部门2020年年末编制人数13人，其中行政编制7人，事业编制6人；年末实有人数26人，其中在职人数13人，退休人员8人；其他人员5人。
第二部分 2020年度决算表
(见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计403.44万元，其中年初结转和结余91.36万元，较2019年增加16万元，增长4.12%；本年收入合计312.08万元，较2019年增加15.03万元，增长5.05%，主要原因是：两年收入差异不大，基本持平。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入278.18万元，占89%；其他收入33.9万元，占11%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计403.44万元，其中本年支出合计359.33万元，较2019年增加63.24万元，增长21.35%，主要原因是：干部职工正常工资晋升，精准扶贫工作已到攻坚期，加大了差旅费和工作经费支出；年末结转和结余44.1万元，较2019年减少47.1万元，降低106%，主要原因是：资金预算执行效率的提高。
本年支出的具体构成为：基本支出194.57万元，占54.14%；项目支出164.76万元，占45.86%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为250.04万元，决算数为325.44万元，完成年初预算的130.15%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1.55万元，决算数为5.33万元，完成年初预算的343.87%，主要原因是：干部职工正常工资晋升等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为232.56万元，决算数为 312.24 万元，完成年初预算的134.26%，主要原因是：老干部各项待遇的标准提高。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.12万元，决算数为7.86万元，完成年初预算的110.39%，主要原因是干部职工正常工资晋升等。
（四）住房保障支出年初预算数为8.81万元，决算数为0万元，主要原因是：住房公积金未拨入单位支出，由财政直接拨入住房保障中心。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出160.67万元，其中：
（一）工资福利支出121.64万元，较2019年减少12.08万元，增下降9.03%，主要原因是：基本与上年持平。
（二）商品和服务支出24.53万元，较2019年减少13.86万元，增下降36.1%，主要原因是：严格按照文件精神，压缩支出，提高资金利用率。
（三）对个人和家庭补助支出11.38万元，较2019年减少13.38万元，降低54.03%，主要原因是：遗属补助对象的正常人员减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.4万元，决算数为1.46万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0.93万元），完成年初预算的33.18%，决算数较2019年增加0.02万元，增长1.36%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加0万元。主要原因是今年因新冠感染疫情影响，未开展出国出境活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.4万元，决算数为1.46万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0.93万元），完成年初预算的33.18%，决算数较2019年增加0.02万元，增长1.36%，基本上年持平。全年国内公务接待 20批次， 累计接待 150 人次，其中外事接待 0 批次。决算数较年初预算数减少的主要原因是受新冠感染疫情影响，来联系业务的人员较预计大幅减少。决算数较上年数减少的主要原因是今年受新冠感染疫情影响和大力落实过紧日子要求，公务接待批次和人次均有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：公车改革后本单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出27.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0.8万元，较2019年减少13.86元，下降36.1%，其中：办公费6.13万元，办公用房水费0万元、电费0.38万元，邮电费0.88万元、差旅费2.78万元、取暖费0.31万元、维修费0.48万元、培训费0.03万元，公务接待费0.53万元、劳务费7.45万元、工会经费1.5万元、福利费2.88万元、其他交通费0.11万元、办公设备购置3.12万元。主要原因是：勤俭节约、精打细算，严格贯彻执行上级有关规定，厉行节约，压缩支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金56.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的71%。
共组织对“离退休人员活动经费” 1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 21.3 万元。从评价情况来看，本部门充分发挥联动协调机制，项目评价组对2020年度离退休人员活动经费进行综合评价，部门自评结果为95分。实际情况按计划指标全面完成各项任务，资金使用严格按照预算标准，合理使用经费，厉行节约，扎实稳步推进，取得良好的效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映离退休人员管理费项目绩效自评结果。
离退休人员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休人员活动经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 21.3 万元，执行数为 21.3 万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：进一步规范老干部服务工作，更好地为广大老干部提供舒适的学习和活动场所，为老干部发挥余热提供平台，更好地为市委、市政府出谋献策。
发现的问题及原因：近年来，离休干部已进入“双高期”即高年龄和高发病期，需要各位老干部工作者更加耐心细致的关心他们。随着退休干部队伍的不断扩大，服务和管理工作量不断增大。建议本部门继续强化组织领导，密切协调配合，精心做好各项工作，切实落实好老干部的各项政治、生活待遇，继续为老干部发挥余热提供平台，为老有所乐、老有所学提供舒适的场所，维护社会的和谐稳定。建议财政部门增加离退休人员活动经费。
下一步改进措施：随着我国进入老龄社会，对老干部工作有了更多的要求。因此，要求市级提高对项目经费的预算。
附《项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、邮电费、公务接待费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
