瑞金市科协2020年度单位决算
目 录
第一部分 瑞金市科协概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 瑞金市科协概况
一、部门主要职能
1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展，知识创新。
2、按照国家有关科普工作的方针、规划，在政府科学技术行政部门政策指导下，拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。
3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
4、引导科技工作者在管理社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政府科学技术政策、法规制度和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
5、表彰、宣传优秀科学技术工作者，举荐人才，开展科技工作者的继续教育和培训工作。
6、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定等任务。
7、开展民间国际科技交流与合作，促进科技界、科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。
8、负责对所主管的有关学会、科技类社会团体进行监督管理，对乡镇科协工作进行业务指导。
9、指导反宗教协会的工作。开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
10、完成市委交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末编制人数6人，行政编制5人，事业编制1人，实有在职人数17人，临时聘用8人，见习生2人，退休人员8人 。
第二部分 2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计349.5万元，其中年初结转和结余 28.47万元，较2019年减少127.74万元，下降81.77%；本年收入合计321.03万元，较2019年增加176.32万元，增长121.84%，主要原因是：项目拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入321.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计349.5万元，其中本年支出合计238.71万元，较2019年减少33.74万元，下降12.38%，主要原因是：受疫情影响，厉行节约，过紧日子；年末结转和结余110.79万元，较2019年增加82.32万元，增长289.15%，主要原因是：本年支出减少，结余增多。
本年支出的具体构成为：基本支出154.04万元，占64.53%；项目支出84.67万元，占35.47%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为125.26万元，决算数为238.71万元，完成年初预算的190.57%。其中：
（一）科学技术支出年初预算数为116.28万元，决算数为222.63万元，完成年初预算的191.46%，主要原因是：预算未列支奖励性工资支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.43万元，决算数为11.84万元，完成年初预算的267.26%，主要原因是：单位人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为1.61万元，决算数为4.24万元，完成年初预算的263.33%，主要原因是：单位人员变动。
（四）住房保障支出年初预算数为2.94万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有列收支，部门决算财政代列。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出154.04 万元，其中：
（一）工资福利支出100.79万元，较2019年增加45.78万元，增长83.22%，主要原因是：临聘人员的增加。
（二）商品和服务支出53.25万元，较2019年减少97.37万元，下降64.64%，主要原因是：其他商品和服务支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.1万元，决算数为3.77万元，完成预算的53.10%，决算数较2019年减少1.34万元，下降26.22%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少0万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个。主要原因是今年因新冠感染疫情影响，未开展出国出境活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.4万元，决算数为1.15万元，完成预算的26.14%，决算数较2019年减少3.13万元，下降73.13 %，主要原因是:是受疫情影响和工作实际，二是落实中央有关要求，带头厉行勤俭节约过紧日子，压减公务接待经费支出。全年国内公务接待12批，累计接待115人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出决算数为 2.62万元，其中：公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，决算数较上年减少0万元，主要原因是无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数为2.7万元，决算数为2.62万元，完成预算的97.04%，决算数较2019年增加1.78万元，增长211.9%，主要原因是：敞篷车的维修和保险费支出增加。年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出53.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少97.38万元，降低64.65%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额19万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“科普经费”、“老科技工作者协会经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门今年在市级部门决算中反映“科普经费”项目绩效自评结果。
“科普经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科普经费”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织开展培训50余次、参加人数5000余人次，科技馆布展工作完成，相关工作得到市委、市政府领导的充分肯定，经费控制在70万元内。
组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 321.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，科技工作者办公经费项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照财政有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，具有较好的经济和社会效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
