瑞金市文化市场综合执法大队
2020年度本级决算
目 录
第一部分 瑞金市文化市场综合执法大队本级概况
一、本级主要职责及机构设置情况
二、本级基本情况
第二部分 瑞金市文化市场综合执法大队2020年度本级决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 瑞金市文化市场综合执法大队2020年度本级决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、年末结转和结余资金
三、基本支出
四、项目支出
五、“三公”经费
六、机关运行经费
第一部分 瑞金市文化市场综合执法大队本级概况
一、本级主要职能及机构设置情况
1、瑞金市文化市场综合行政执法大队主要职责如下：
（1）查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；
（2）查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目以及放映走私盗版影片的行为；
（3）查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营行为；
（4）完成上级文化市场稽查部门、主管部门以及执法授权单位交办的工作任务。
2、瑞金市文化市场综合行政执法大队设下列内设机构：办公室、一中队、二中队。
二、本级基本情况
纳入本套本级决算汇编范围的单位共1个。
本单位2020年年末编制数19人，其中：行政编0人，全额事业编19人，工勤编0人；实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员1人，遗属人员1人；年末其他人员0人。
第二部分 瑞金市文化市场综合执法大队2020年度本级决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十、《国有资产占用情况表》
附件1：瑞金市文化市场综合执法大队2020年本级决算公开表（详见附表）
第三部分 瑞金市文化市场综合执法大队2020年度部本级决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计181.19万元，其中年初结转和结余12.50万元，较2019年增加1.71万元，增长15.85%；本年收入合计168.69万元，较2019年减少10.37万元，下降5.79%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定，落实过紧日子要求，压减开支造成影响。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入181.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计181.19万元，其中本年支出合计167.83万元，较2019年减少9.53万元，下降5.37 %，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定，落实过紧日子要求，压减开支造成影响；年末结转和结余13.36万元，较2019年增加0.86万元，增长6.90%，主要原因是：本年度项目资金结余增加。
本年支出的具体构成为：基本支出156.18万元，占93.06%；项目支出11.65万元，占6.94%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为168.34万元，决算数为167.83万元，完成年初预算的99.70%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1.90万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：调整相关预算支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为133.27万元，决算数143.12万元，完成年初预算的107.39%，主要原因是：调整相关预算支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为21.59万元，决算数18.07万元，完成年初预算的83.70%，主要原因是：调整相关预算支出。
（四）卫生健康支出年初预算数为0.79万元，决算数为6.63万元，完成年初预算的839.24%，主要原因是：调整相关预算支出。
（五）住房保障支出年初预算数为10.79万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：公积金财政配套由财政直接拨付公积金中心。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出156.18万元，其中：
（一）工资福利支出141.17万元，较2019年减少12.58万元，下降8.18%，主要原因是：人员正常调动等。
（二）商品和服务支出14.38万元，较2019年增加0.55万元，增长3.98%，主要原因是：正常相关开支，本年度拨款更及时。
（三）对个人和家庭补助支出0.63万元，较2019年减少8.40万元，下降93.02 %，主要原因是：本年度正常相关支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少0.72万元，下降100 %，主要原因是：未购置固定资产等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0.41万元，下降100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少0万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个。主要原因是今年因新冠感染疫情影响，未开展出国出境活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年减少0.41万元，下降100%，主要原因是严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定，落实过紧日子要求，压减开支造成影响。决算数较年初预算数增加的主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定，落实过紧日子要求，压减开支造成影响。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是已实行了公车改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已实行了公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是已实行了公车改革，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已实行了公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出14.38万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0.55万元，增长3.98%，主要原因是：本年度拨款更及时。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是已实行了公车改革。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“文化稽查工作经费”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。（详见附件2）
组织对“瑞金市文化市场综合执法大队”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出167.83万元，政府性基金预算支出0万元。（详见附件2）
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映“文化稽查工作经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“文化稽查工作经费”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本单位按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据；二是本单位根据市财政安排，项目资金计划及时筹措自筹资金，项目资金能够及时安排、落实到位；三是本单位2020年单位预算项目1个，共10万元，当年实施并完成。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。；二是缺乏专业性财务人员，对会计专业知识了解不够。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强预算编制的前瞻性；三是强化绩效管理意识；四是加强单位与当地财政的联系沟通，确保项目配套资金及时到位；五是加强财务人员的培训与管理。
（二）单位评价项目绩效评价结果。
（详见附表）
附件2：瑞金市文化市场综合执法大队2020年本级整体支出绩效评价自评表、项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
