瑞金市中心文化站2020年度本级决算
目 录
第一部分 瑞金市中心文化站本级概况
一、本级主要职责及机构设置情况
二、本级基本情况
第二部分 瑞金市中心文化站2020年度本级决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 瑞金市中心文化站2020年度本级决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、年末结转和结余资金
三、基本支出
四、“三公”经费
五、机关运行经费
第一部分 瑞金市中心文化站本级概况
一、本级主要职能及机构设置情况
（一）瑞金市中心文化站主要职责如下：
（1）负责指导乡镇综合文化站的业务，协助各乡镇综合文化站制订本区域文化事业发展计划，联系并掌握各乡镇综合文化站业务开展情况。
（2）定期开办各类文艺培训班，培训农村文艺骨干；指导协助各乡镇组建群众性文艺团体，帮助群众性文艺团体创作排练各类剧节目。
（3）指导及协助各乡镇综合文化站开展各类农村文化活动，提供策划、组织、编导、现场调度等相关服务。
（4）开展各类文化活动，满足群众基本文化需求。
（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。
本单位共有预算单位1个,独立核算机构数1个，当年无变化。
二、本级基本情况
纳入本套本单位决算汇编范围的单位共1个。
本单位2020年年末编制数34人，其中：行政编0人，全额事业编34人，工勤编0人；实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人；遗属人员2人；年末其他人员0人。
第二部分 瑞金市中心文化站2020年度本级决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十、《国有资产占用情况表》
附件1：瑞金市中心文化站2020年本级决算公开表（详见附表）
第三部分 瑞金市中心文化站2020年度本级决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计260.35万元，其中年初结转和结余1.18万元，较2019年减少7.48万元，下降86.37%；本年收入合计259.16万元，较2019年减少37.48万元，下降12.63%，主要原因是：财政拨款收入减少等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入259.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计260.35万元，其中本年支出合计260.07万元，较2019年减少44.04万元，下降14.48%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定，落实过紧日子要求，压减开支造成影响；年末结转和结余0.27万元，较2019年减少0.91万元，下降77.12%，主要原因是：本年度拨款更及时。
本年支出的具体构成为：基本支出260.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为291.23万元，决算数为260.07万元，完成年初预算的89.30%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3.74万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预算执行调整。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为216.35万元，决算数210.20万元，完成年初预算的97.16%，主要原因是：预算执行调整。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为37.82万元，决算数37.14万元，完成年初预算的98.20%，主要原因是：预算执行调整。
（四）卫生健康支出年初预算数为12.05万元，决算数为12.73万元，完成年初预算的105.64%，主要原因是：预算执行调整。
（五）住房保障支出年初预算数为21.27万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：公积金财政配套由财政直接拨付公积金中心。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出260.07万元，其中：
（一）工资福利支出234.61万元，较2019年减少45.09万元，下降16.12%，主要原因是：人员正常调动等。
（二）商品和服务支出24.02万元，较2019年增加1.46万元，增长6.47%，主要原因是：本年度报账更及时，增加疫情防控相关支出。
（三）对个人和家庭补助支出1.45万元，较2019年减少0.40万元，下降21.62 %，主要原因是：正常相关支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年（增加）减少0万元，（增长）下降0%，主要原因是：未购置固定资产等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.6万元，决算数为0.24万元，完成预算的9.23%，决算数较2019年减少1.27万元，下降83.92%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少0万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个。主要原因是今年因新冠感染疫情影响，未开展出国出境活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.6万元，决算数为0.24万元，完成预算的9.23%，决算数较2019年减少1.27万元，下降83.92%，主要原因是疫情防控减少接待费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：疫情防控减少接待费用。全年国内公务接待3批，累计接待25人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数0万元，决算数为0万元。其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已实行了公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已实行了公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出24.02万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1.46万元，增长6.47%，主要原因是：本年度报账更及时，增加疫情防控相关支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是已实行了公车改革。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对“瑞金市中心文化站”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出260.07万元，政府性基金预算支出0万元。（详见附件2）
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年无项目资金。
（二）单位评价项目绩效评价结果。
本单位今年无项目资金。
附件2：瑞金市中心文化站2020年本级整体支出绩效评价指标体系评分表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
