瑞金市文物管理局2020年本级决算
目 录
第一部分 瑞金市文物管理局概况
一、本级主要职责及机构设置情况
二、本级基本情况
第二部分 瑞金市文物管理局2020年度本级决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 瑞金市文物管理局2020年度本级决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、年末结转和结余资金
三、基本支出
四、项目支出
五、“三公”经费
六、机关运行经费
第一部分 瑞金市文物管理局概况
一、本级主要职能及机构设置情况
（一）瑞金市文物局主要职责如下：
1、贯彻执行国家、省、市文物管理局法律、法规和规章以及文物管理局工作方针政策，并负责监督检查执行情况。负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强群众文物保护意识；负责对我市文物的管理，调查、发掘、整理、收集和保护文物及文物资源，开展文物宣传、普查调查和科学研究工作；负责我市各级重点文物保护单位申报、制定保护规划、修缮审批、指导和监察工作；制止一切破坏文物或违反文物法律、法规的行为，履行文物行政执法职能。
2、负责编制瑞金市文物管理局事业发展规划和安排瑞金市文物管理局年度工作并组织实施；监督管理文物管理局事业经费和专项资金的使用。
3、负责瑞金市文物管理局事业发展工作，对我市范围内具有一定历史、科学和艺术价值的自然历史标本、物质及精神文化珍品进行搜集、保存、研究和展览；负责对藏品进行收藏、研究和陈列展览，传播历史和科学文化知识，为社会和社会发展服务。
4、负责推广提高全民对文物管理保护意识。
5、负责瑞金市文物资料收集查询等工作。
6、协助有关部门做好文化文物推广工作。
（二）瑞金市文物管理局设下列内设机构：办公室、综合科、业务科。
二、本级基本情况
纳入本套本级决算汇编范围的单位共1个。
本单位2020年年末编制数7人，其中：行政编0人，全额事业编7人，工勤编0人；实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人。
第二部分 瑞金市文物管理局2020年度本级决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十、《国有资产占用情况表》
附件1：瑞金市文物管理局2020年本级决算公开表（详见附表）
第三部分 瑞金市文物管理局2020年度本级决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计252.03万元，其中年初结转和结余149.65万元，较2019年增加22.26万元，增长17.47%；本年收入合计102.37万元，较2019年增加21.44万元，增长26.50%，主要原因是：增加了财政拨款收入等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入102.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计252.03万元，其中本年支出合计215.89万元，较2019年增加117.98万元，增长120.50%，主要原因是：本年度拨款更及时，支付上年度未及时拨款资金；年末结转和结余36.14万元，较2019年减少113.52万元，下降75.85%，主要原因是：本年度拨款更及时，支付上年度未及时拨款资金。
本年支出的具体构成为：基本支出71.15万元，占32.96%；项目支出144.74万元，占67.04%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为233.74万元，决算数为215.89万元，完成年初预算的92.36%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0.89万元，决算数为0.56万元，完成年初预算的62.92%，主要原因是：预算执行调整。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为218.11万元，决算数202.82万元，完成年初预算的92.99%，主要原因是：预算执行调整。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为7.10万元，决算数7.32万元，完成年初预算的103.10%，主要原因是：预算执行调整。
（四）卫生健康支出年初预算数为2.60万元，决算数为2.82万元，完成年初预算的108.46%，主要原因是：预算执行调整。
（五）住房保障支出年初预算数为5.04万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：公积金财政配套由财政直接拨付公积金中心。
（六）灾害防治及应急管理支出初预算数为0万元，决算数为2.37万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预算执行调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.15万元，其中：
（一）工资福利支出59.22万元，较2019年增加19.19万元，增长47.94%，主要原因是：人员正常调薪等。
（二）商品和服务支出11.93万元，较2019年减少45.95万元，下降79.39%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定，落实过紧日子要求，压减开支造成影响。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年（增加）减少0万元，（增长）下降0 %，主要原因是：无相关支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年（增加）减少0万元，（增长）下降0 %，主要原因是：未购置固定资产等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.2万元，决算数为1.67万元，完成预算的139.17%，决算数较2019年增加1.37万元，增长451.47%。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少0万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个。主要原因是今年因新冠感染疫情影响，未开展出国出境活动。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.2万元，决算数为1.67万元，完成预算的139.17%，决算数较2019年增加1.37万元，增长451.47%，主要原因是本年度拨款更及时，支付上年度未及时拨付接待费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度拨款更及时，支付上年度未及时拨付接待费用。全年国内公务接待24批，累计接待170人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已实行了公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：已实行了公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出11.93万元，较上年决算数减少24.28万元，下降67.05%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定，落实过紧日子要求，压减开支造成影响。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是已实行了公车改革。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“文物普查经费”、“文物保护经费”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出38万元，政府性基金预算支出0万元。（详见附件2）
组织对“瑞金市文物管理局”等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出215.89万元，政府性基金预算支出0万元。（详见附件2）
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映“文物普查经费”、“文物保护经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“文物普查经费”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。“文物保护经费”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本单位按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据；二是本单位根据市财政安排，项目资金计划及时筹措自筹资金，项目资金能够及时安排、落实到位；三是本单位2020年单位预算项目2个，共38万元，当年实施并完成。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。；二是缺乏专业性财务人员，对会计专业知识了解不够。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强预算编制的前瞻性；三是强化绩效管理意识；四是加强单位与当地财政的联系沟通，确保项目配套资金及时到位；五是加强财务人员的培训与管理。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
（详见附表）
附件2：瑞金市文物管理局2020年本级项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
